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2023年度内蒙古文学馆单位决算公开报告
来源： 时间：2024-08-26 11:54:29 阅读量：
2023年度内蒙古文学馆单位决算公开报告
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古文学馆是自治区文学艺术界联合会所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能职责如下：
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展陈收藏部、创作研究部。本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，即内蒙古文学馆。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
⑴“读书在田野 写作在乡村”——内蒙古农牧民作家研评会；
⑵“金色年华——内蒙古中青年作家联展”主题活动；
⑶“到火热的生产一线去”内蒙古中青年作家采访团采访活动；
⑷“白牛”创作项目改稿会；
⑸ 哈斯乌拉《集外集》《醒梦天涯》新书发布会；
⑹ 长河入笔端——内蒙古黄河主题文学艺术作品品读会；
⑺ 文学之美、静待花开——我是小文学家活动；
⑻ 携手同心——内蒙古民族团结主题作品分享会。
3、发挥文学阵地职能
内蒙古文学馆作为内蒙古作家之家，多次举办作家会员日活动；内蒙古儿童文学创作座谈会、中国作家与俄罗斯及蒙古国作家座谈会、金秋诗会、《百名作家讲述百名医学博士的故事》作品集分享会等座谈会、分享会在内蒙古文学馆举办。
4、公共文化服务中心
内蒙古文学馆以北疆文化展示窗口、党日活动基地发挥公共文化服务中心职能。
内蒙古文学馆 2023年度收入、支出决算总计 510.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少-4.41万元，减少0.86%，变动原因：人员经费实际支出数小于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加92.40万元，增长22.11%。其中：
（一）收入决算总计 510.23万元。包括：
1.本年收入决算合计 510.23万元。与上年决算相比，增加92.40万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
（二）支出决算总计 510.23万元。包括：
1.本年支出决算合计 510.23万元。与上年决算相比，增加 92.40万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度本年收入决算合计 510.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 510.20万元，占 99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.03万元，占 0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度本年支出决算合计 510.23万元，其中：
本年基本支出 168.32万元，占 32.99%；
本年项目支出 341.91万元，占 67.01%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 510.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4.44万元减少 0.86%，变动原因：人员经费实际支出少于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.39万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 510.20万元。与年初预算 514.64万元相比，完成年初预算的 99.14%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为 474.46万元，与年初预算相比增加 0.96万元。其中：
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算473.50万元，支出决算474.46万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费实际支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 17.19万元，与年初预算相比减少2.64万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.22万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.61万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的87 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 8.37万元，与年初预算相比减少0.31万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的100%。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.25万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的90%，人员薪资调整追加预算大于实际支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 10.18万元，与年初预算相比减少2.45万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.63万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 168.29万元，其中：
（一）人员经费 159.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。
（二）公用经费 9.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 341.91万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 246.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出 95.79万元。主要包括：办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 100%；公务接待费支出 0.00万元，占 100%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 100%。本单位不涉及该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%，本单位不涉及该项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%。本单位不涉及该项支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%。本单位不涉及该项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。本单位不涉及该项支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。本单位不涉及该项支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度机构运行经费支出决算 9.22万元。比上年决算相比，增加（减少） 5.93万元，增长（减少） 180.56%，变动原因：……。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度政府采购支出总额 120.63万元，其中：政府采购货物支出 60.37万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 60.25万元。政府采购授予中小企业合同金额 117.02万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额 117.02万元，占政府采购支出总额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古文学馆 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金341.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“场馆维保经费”项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出136万元。从评价情况看， 该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学馆 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
（三）单位项目绩效评价结果。
以场馆维保经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温洁 联系电话：0471-4903903
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古文学馆是自治区文学艺术界联合会所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能职责如下：
- 展陈和收藏自治区文学发展史、重要文学成就、重要文学作品、主要作家和文学流派档案资料，开展数字化转化及利用；
- 组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展文学学术交流活动；
- 开展专业文学培训和普及型文学活动；
- 承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展陈收藏部、创作研究部。本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，即内蒙古文学馆。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
- 开办文学展览
- 举办文学活动
⑴“读书在田野 写作在乡村”——内蒙古农牧民作家研评会；
⑵“金色年华——内蒙古中青年作家联展”主题活动；
⑶“到火热的生产一线去”内蒙古中青年作家采访团采访活动；
⑷“白牛”创作项目改稿会；
⑸ 哈斯乌拉《集外集》《醒梦天涯》新书发布会；
⑹ 长河入笔端——内蒙古黄河主题文学艺术作品品读会；
⑺ 文学之美、静待花开——我是小文学家活动；
⑻ 携手同心——内蒙古民族团结主题作品分享会。
3、发挥文学阵地职能
内蒙古文学馆作为内蒙古作家之家，多次举办作家会员日活动；内蒙古儿童文学创作座谈会、中国作家与俄罗斯及蒙古国作家座谈会、金秋诗会、《百名作家讲述百名医学博士的故事》作品集分享会等座谈会、分享会在内蒙古文学馆举办。
4、公共文化服务中心
内蒙古文学馆以北疆文化展示窗口、党日活动基地发挥公共文化服务中心职能。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明内蒙古文学馆 2023年度收入、支出决算总计 510.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少-4.41万元，减少0.86%，变动原因：人员经费实际支出数小于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加92.40万元，增长22.11%。其中：
（一）收入决算总计 510.23万元。包括：
1.本年收入决算合计 510.23万元。与上年决算相比，增加92.40万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
（二）支出决算总计 510.23万元。包括：
1.本年支出决算合计 510.23万元。与上年决算相比，增加 92.40万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，与上年相比无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度本年收入决算合计 510.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 510.20万元，占 99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.03万元，占 0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度本年支出决算合计 510.23万元，其中：
本年基本支出 168.32万元，占 32.99%；
本年项目支出 341.91万元，占 67.01%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 510.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4.44万元减少 0.86%，变动原因：人员经费实际支出少于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.39万元，增长 22.11%，变动原因：职称职级及薪级工资变动补发等导致人员经费大于上年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 510.20万元。与年初预算 514.64万元相比，完成年初预算的 99.14%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为 474.46万元，与年初预算相比增加 0.96万元。其中：
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算473.50万元，支出决算474.46万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费实际支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 17.19万元，与年初预算相比减少2.64万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.22万元，支出决算11.46万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.61万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的87 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 8.37万元，与年初预算相比减少0.31万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的100%。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.25万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的90%，人员薪资调整追加预算大于实际支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 10.18万元，与年初预算相比减少2.45万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.63万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资调整追加预算大于实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 168.29万元，其中：
（一）人员经费 159.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。
（二）公用经费 9.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 341.91万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 246.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出 95.79万元。主要包括：办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古文学馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 100%；公务接待费支出 0.00万元，占 100%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 100%。本单位不涉及该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%，本单位不涉及该项支出。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%。本单位不涉及该项支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长100%。本单位不涉及该项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。本单位不涉及该项支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。本单位不涉及该项支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度机构运行经费支出决算 9.22万元。比上年决算相比，增加（减少） 5.93万元，增长（减少） 180.56%，变动原因：……。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古文学馆 2023年度政府采购支出总额 120.63万元，其中：政府采购货物支出 60.37万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 60.25万元。政府采购授予中小企业合同金额 117.02万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额 117.02万元，占政府采购支出总额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古文学馆 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金341.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“场馆维保经费”项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出136万元。从评价情况看， 该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学馆 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
- 场馆维保经费项目自评综述：场馆维保经费按照年度预定工作计划及文艺、文联工作主题及目标，较为及时完成展览的策划、资料筹备、论证、布置及开展；较好地发挥了文学馆场馆专业职能，为研讨会、新书发布会等文学活动的举办提供了阵地支持；充分利用各种新媒体，开展文学馆的宣传推介，扩大文学馆的知名度与社会影响力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心指标均基本达到绩效目标的设定。
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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| 项目名称 | 场馆维保经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 确保内蒙古文学馆展陈布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，完善展览内容与布局，扩大内蒙古文学影响力，有效提高宣传度。 | 1、按照年度预定工作计划及文艺、文联工作主题及目标，较为及时完成展览的策划、资料筹备、论证、布置及开展； 2、较好地发挥了文学馆场馆专业职能，为研讨会、新书发布会等文学活动的举办提供了阵地支持； 3、充分利用各种新媒体，开展文学馆的宣传推介，扩大文学馆的知名度与社会影响力。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参观展览人员批次 | 正向 | 大于等于 | 50 | 200 | 批 | 5 | 5 | |
| 观展维护面积 | 正向 | 等于 | 1500 | 1500 | 平方米 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 展品安全保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||
| 网络通讯正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 馆内故障维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | |||
| 场内故障维护率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 运行维护成本 | 反向 | 小于等于 | 306 | 136 | 万元 | 5 | 5 | |||
| 单个展览开展成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 55 | 万元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强满足人民群众精神文化需要 | 定性 | 加强 | 加强 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 持续提高场馆运行的设施使用率 | 定性 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | ||
| 群众投诉率 | 反向 | 小于 | 5 | 4 | % | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
- 内蒙古文学馆免费开放补助资金项目自评综述： 内蒙古文学馆免费开放补助资金按照年度预定工作计划及文艺、文联工作主题及目标，较为及时完成展览的策划、资料筹备、论证、布置及开展；、较好地发挥了文学馆场馆专业职能，为研讨会、新书发布会等文学活动的举办提供了阵地支持；充分利用各种新媒体，开展文学馆的宣传推介，扩大文学馆的知名度与社会影响力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分。全年预算数为205.91万元，执行数为205.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心指标均基本达到绩效目标的设定。
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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| 项目名称 | 内蒙古文学馆免费开放补助资金 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 年度资金总额 | 205.92 | 205.92 | 205.91 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 205.92 | 205.92 | 205.91 | —— | 100.00 | —— | ||||||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标一：确保内蒙古文学馆展陈布展工作有效运行 目标二：提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能 目标三：完善展览内容与布局，扩大内蒙古文学影响力，有效提高宣传度 |
1、按照年度预定工作计划及文艺、文联工作主题及目标，较为及时完成展览的策划、资料筹备、论证、布置及开展； 2、较好地发挥了文学馆场馆专业职能，为研讨会、新书发布会等文学活动的举办提供了阵地支持； 3、充分利用各种新媒体，开展文学馆的宣传推介，扩大文学馆的知名度与社会影响力。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 观展维护面积 | 正向 | 等于 | 2900 | 2900 | 平方米 | 10 | 10 | ||||||||
| 参观展览人员批次 | 正向 | 大于等于 | 50 | 200 | 批 | 5 | 5 | |||||||||||
| 质量指标 | 展览验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||||||||||
| 展览主题性 | 定性 | 主题性突出 | 突出 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 时效指标 | 展陈设计及制作完成时间 | 定性 | 按合同约定完成 | 基本按约定完成 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 文献征集时间 | 正向 | 等于 | 250 | 250 | 天 | 5 | 5 | |||||||||||
| 成本指标 | 运行维护成本 | 正向 | 小于等于 | 205.92 | 205.91 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||||
| 单个展览开展成本 | 正向 | 小于等于 | 100 | 55 | 万元 | 5 | 2.75 | |||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强满足人民群众精神文化需要 | 定性 | 加强 | 加强 | 15 | 15 | |||||||||||
| 可持续影响 | 持续保障文学馆设施的运行 | 定性 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |||||||||
| 总分 | 100 | 95.75 | ||||||||||||||||
以场馆维保经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温洁 联系电话：0471-4903903
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
