预决算公开

2023年度内蒙古美术馆单位决算公开报告

来源：时间：2024-08-23 14:09:34 阅读量：

2023年度内蒙古美术馆
决算公开

2024年8月23日

目录

第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况
  一、主要职能、职责
  内蒙古美术馆以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。面向社会集中展示优秀传统文化、草原特色文化，全面普及美学艺术；通过研究、梳理和展现内蒙古自治区美术史及北方少数民族美术发展脉络，促进自治区当代美术事业繁荣发展，引领美术潮流，培育公众审美情怀。
  二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括本单位内设机构包括办公室、展览陈列部、学术研究部、宣教部共4个部门。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古美术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古美术馆	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，在自治区文联的领导下，内蒙古美术馆以党建为引领，推动党建工作与业务工作深度融合、促优增效，聚焦完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，紧密围绕打造“北疆文化”品牌开展各项职能工作，着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。
（1）陈列展览
共举办各类艺术展览64场，观众参观量逾25万人次。展览立足不同视角，融合美术、书法、篆刻、摄影、剪纸等多元艺术形式，参展作者涵盖艺术家、文艺工作者、新文艺群体、文史研究员、青少年儿童等不同群体，结合自身工作学习实际，用情用力描绘和表达对“北疆文化”的独特感悟与深刻理解，为打响“北疆文化”品牌营造了更加浓厚的艺术氛围、凝聚起了更加磅礴的精神力量。
（2）学术研究
收藏美术作品169件，收藏工作重点关注、广泛征集全国名家及区内外优秀美术家、美术工作者创作的切题作品助力根植在北疆大地的优秀文化在新时代活起来火起来，为提升内蒙古的正面形象提供有力支撑，为构筑各民族共有精神家园提供丰厚滋养。组织开展学术讲座、研讨会15场，承办内蒙古美术家协会会员日活动，积极为广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者搭建学习交流平台。
（3）公共教育
开展公教美育活动480余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者近两万人次。
（4）对外交流
坚持“引进来”和“走出去”，先后与河南省美术馆、江苏省美术馆、广东美术馆合作举办“中原画风——河南省优秀美术作品内蒙古展”“可触摸的记忆——江苏省美术馆藏艺术档案文献巡展（呼和浩特站）”“返本还原——小尺幅作品展”“乡土人间——1949年以来乡村题材美术作品研究展（呼和浩特站）”，实现了北疆文化与中原文化、金陵文化、岭南文化的深度对话交流；从新时代各地区文化建设、文艺发展等方面共叙合作互鉴，深化共建共享。
策划“亮丽（艺韵）北疆——内蒙古形象主题美术作品展全国巡展”，分赴深圳、山东、河南相继展出，精选一批在创作技法和风格上独具内蒙古特色的代表性作品，以内蒙古自治区12个盟市独特的自然风光、人文景观、生态面貌为底色，以多元视角立体式讲述北疆故事、展现内蒙古形象，加强粤蒙、鲁蒙地区美术创作交流互鉴，深化文艺事业合作共建，展览收到广泛关注及热烈反响，内蒙古电视台新闻联播、呼和浩特市电视台新闻联播、新华网、人民网、光明网及当地权威媒体均予报道转载。确定建立常态化馆际联动模式，进一步深化交流合作。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古美术馆2023年度收入、支出决算总计3,908.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,607.68万元，增长69.87%，变动原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加726.83万元，增长22.84%。其中：
  （一）收入决算总计3,908.56万元。包括：
  1.本年收入决算合计3,908.56万元。与上年决算相比，增加726.83万元，增长22.84%，变动原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加。
  2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计3,908.56万元。包括：
  1.本年支出决算合计3,908.56万元。与上年决算相比，增加726.83万元，增长22.84%，变动原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加。
  2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。
  3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古美术馆2023年度本年收入决算合计3,908.56万元，其中：
  本年一般公共预算财政拨款收入3,908.56万元，占100.00%；
  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
  本年事业收入0.00万元，占0.00%；
  本年经营收入0.00万元，占0.00%；
  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。

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图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古美术馆2023年度本年支出决算合计3,908.56万元，其中：
  本年基本支出966.99万元，占24.74%；
  本年项目支出2,941.56万元，占75.26%；
  本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
  本年经营支出0.00万元，占0.00%；
  本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  内蒙古美术馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,908.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,607.68万元，增长69.87%，变动原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加726.83万元，增长22.84%，变动原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  内蒙古美术馆2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,908.56万元。与年初预算2,300.88万元相比，完成年初预算的169.87%。其中：
  （一）文化旅游体育与传媒支出（类）
  文化旅游体育与传媒支出类决算数为3809.21万元，与年初预算相比增加1604.77万元。其中：
  1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算2204.44万元，支出决算3809.21万元，完成年初预算的172.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年美术作品收藏征集项目经费增加，二是人员调资，相关经费增加。
  （二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为49.63万元，与年初预算相比增加1.80万元。其中：
    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.59万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的113.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，相关经费增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.83万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，相关经费增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.41万元，支出决算14.81万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，相关经费增加。
  （三）卫生健康支出（类）
  卫生健康支出类决算数为21.02万元，与年初预算相比增加0.50万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.90万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，相关经费增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.63万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
  （四）住房保障支出（类）
  住房保障支出类决算数为28.69万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.09万元，支出决算28.69万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，相关经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古美术馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算966.99万元，其中：
  （一）人员经费947.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
（二）公用经费19.68万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古美术馆2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,941.56万元，其中：

商品和服务支出1,484.48万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
资本性支出1457.08万元。主要包括：办公设备购置、文物和陈列品购置等。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
  内蒙古美术馆2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
  内蒙古美术馆2023年度财政拨款“三公”经费支出7.68万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，无变动。
  2.公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：
  （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，无变动。
  （2）公务用车运行维护费支出7.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。
  3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，。与上年决算相比，增加0.00万元，无变动。
  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    内蒙古美术馆2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
   内蒙古美术馆2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
  十一、机构运行经费支出决算情况说明
  内蒙古美术馆2023年度机构运行经费支出决算19.68万元。比上年决算相比，增加5.76万元，增长41.41%，变动原因：本项经费为定额经费，本年人员调资，相关经费增加。
  十二、政府采购支出决算情况说明
  内蒙古美术馆2023年度政府采购支出总额619.14万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出607.58万元。政府采购授予中小企业合同金额614.55万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额 614.55万元，占政府采购支出总额的99.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.24%。
  十三、国有资产占用情况说明
  内蒙古美术馆截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
  十四、预算绩效情况说明
  （一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古美术馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3062.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
2023年我单位未开展重点项目评价，未委托第三方机构开展绩效评价。
    （二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古美术馆2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。
   1.美术馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成展览面积109768.59平方米、完成1次美术馆维修维护工作，通过项目实施，确保内蒙古美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好的发挥场馆的专业职能。
2.美术馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1194万元，执行数为1194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年观展人数达到351420人次，完成展览67次，展品数量9451件，通过项目实施，完成内蒙古美术馆陈展布展等工作，提高了展览展示水平，更好地发挥了场馆专业职能，进一步优化了美术馆的各项功能及公益属性，更好的发挥场馆的专业职能。
3.内蒙古美术馆运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成了3项目美术馆的维修保养工作，通过持续的维护保养工作，确保了美术馆消防系统、强电系统、弱电系统、展陈设备等设施设备的正常运行，提升了公共文化服务效能，为观众提供了更加安全、舒适的参观环境。
4.美术作品收藏征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为1423万元，执行数为1415.11万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：2023年征集作品数量168件、征集作品板块数量7个、召开专家评审4次。通过美术作品收藏征集，丰富了美术馆的馆藏资源，为公众提供了更多欣赏优秀美术作品的机会。通过活动开展，推动了全区美术事业的发展，为美术家们提供了更多的展示和交流平台。
5.内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71.15万元，执行数为71.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年美术作品板块购置4个、进行专家论证2次。结合我区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，按照内财教〔2012〕197号文件精神，结合美术事业发展实际，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，通过征集活动，收集高质量的美术作品。在征集过程中，组织专家评审，确保了作品的质量。购置美术作品板块4个，完成2轮专家论证，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。

项目支出绩效自评表XGL内蒙古文联网 (2023年度）
项目名称		美术馆免费开放补助
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金XGL内蒙古文联网（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.30	27.30		27.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	27.30	27.30		27.30		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		确保内蒙古美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，进一步优化美术馆的各项功能及公益属性。					通过项目实施，确保内蒙古美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好的发挥场馆的专业职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	展览面积	正向	大于等于	45000	109768.59	平方米	7.5	7.5
		数量指标	维修维护次数	正向	大于等于	4	7	次	7.5	7.5
		质量指标	美术馆免费开放天数达标率	正向	大于等于	90	98.08	%	7.5	7.5
		质量指标	维修后设施设备正常使用率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5
		时效指标	经费保障时限	正向	大于等于	1	1	年	5	5
		时效指标	维修维护及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		成本指标	维修维护成本控制数	反向	小于等于	27.3	27.3	万元	5	5
		成本指标	维修维护预算执行率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	艺术展示水平及满足群众对艺术的需求	定性		充分提高	充分提高		10	10
		可持续影响	保障场馆设施正常运行	定性		保障	保障		10	10
		可持续影响	增加展品布置质量	定性		持续增加	持续增加		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100.0

项目支出绩效自评表XGL内蒙古文联网 (2023年度）
项目名称		美术馆免费开放补助
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金XGL内蒙古文联网（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1194.00	1194.00		1194.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1194.00	1194.00		1194.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		确保内蒙古美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，进一步优化美术馆的各项功能及公益属性。					完成内蒙古美术馆陈展布展等工作，提高了展览展示水平，更好地发挥了场馆专业职能，进一步优化了美术馆的各项功能及公益属性，更好的发挥场馆的专业职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	观展人数	正向	大于等于	250000	351420	人次	5	5
			展览场次	正向	大于等于	55	67	次	5	5
			展览面积	正向	大于等于	45000	109768.59	平方米	5	5
			展品数量	正向	大于等于	9000	9451	件	5	5
		质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	82	98.08	%	5	5
			展品安全保障率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
			维修后设施设备正常使用率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		时效指标	年度正常开馆时间	正向	大于等于	300	307	天	5	5
		时效指标	美术馆故障维护及时性	正向	大于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	美术馆免费开放运营成本	反向	小于等于	1194	1185.87	万元	5	5
	效益指标	社会效益	艺术展示水平及满足群众对艺术的需求	定性		优良中低差	优		10	10
		可持续影响	保障场馆设施正常运行	定性		优良中低差	优		10	10
		可持续影响	增加展品布置质量	定性		优良中低差	优		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性		优良中低差	优		10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表XGL内蒙古文联网 (2023年度）
项目名称		内蒙古美术馆运行维护经费
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金XGL内蒙古文联网（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	150.00		150.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	150.00	150.00		150.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		确保场馆科学化、标准化、专业化运行，促进公共文化服务效能进一步提升					通过持续的维护保养工作，确保了美术馆消防系统、强电系统、弱电系统、展陈设备等设施设备的正常运行，提升了公共文化服务效能，为观众提供了更加安全、舒适的参观环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数	正向	大于等于	2	0	项	10	0	未开展维修项目。
		数量指标	维保项目数	正向	大于等于	1	3	项	5	5
		质量指标	质量要求	定性		符合国家及行业标准	符合国家及行业标准		5	5
			安全保障率	正向	等于	100	100	%	5	5
			维修维保后设备正常使用率	正向	大于等于	98	100	%	5	5
		时效指标	项目启动时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月31日前	2023年12月31日前		5	5
		成本指标	消防及强弱电维保成本	反向	小于等于	120	120	万元	5	5
		成本指标	展陈和零星维护成本	反向	小于等于	30	30	万元	5	5
	效益指标	社会效益	确保场馆科学化标准化专业化	定性		提升	提升		15	15
	效益指标	可持续影响	促进公共文化服务效能进一步提升	定性		持续促进	持续促进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	观众对场馆满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10
总分									100	90

项目支出绩效自评表XGL内蒙古文联网 (2023年度）
项目名称		美术作品收藏征集
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金XGL内蒙古文联网（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1423.00	1423.00		1415.11		10	99.45		9.95
		其中：财政拨款	1423.00	1423.00		1415.11		——	99.45		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		坚持以人民为中心的创作导向，以丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展为宗旨；紧密围绕党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等时代主题，结合我区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，严格依据内财教[2012]197号文件精神，按照内蒙古美术馆藏品征集章程开展收藏工作.					通过美术作品收藏征集，丰富了美术馆的馆藏资源，为公众提供了更多欣赏优秀美术作品的机会。通过活动开展，推动了全区美术事业的发展，为美术家们提供了更多的展示和交流平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拟征集作品数量	正向	大于等于	80	168	件	5	5
			拟征集作品板块数量	正向	大于等于	4	7	个	5	5
			拟召开专家评审会次数	正向	大于等于	2	4	次	5	5
		质量指标	征集作品创作完成率	正向	等于	100	100	%	10	10
		质量指标	作品运输安全保障率	正向	大于等于	99	100	%	5	5
		时效指标	作品征集完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5
		时效指标	专家评审会完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5
		成本指标	作品征集费	反向	小于等于	1388	1388	万元	5	5
		成本指标	专家评审及其他费用	反向	小于	35	35	万元	5	5
	效益指标	社会效益	进一步完善和丰富美术馆馆藏体系	定性		持续影响	持续影响		15	15
	效益指标	可持续影响	丰富全区人民精神文化生活	定性		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99.95

项目支出绩效自评表XGL内蒙古文联网 (2023年度）
项目名称		内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金XGL内蒙古文联网（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	71.15	71.15		71.15		10	100.00		10
		其中：财政拨款	71.15	71.15		71.15		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		9					紧密围绕铸牢中华民族共同体意识等时代主题，结合我区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，按照内财教〔2012〕197号文件精神，结合美术事业发展实际，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，通过征集活动，收集高质量的美术作品。在征集过程中，组织专家评审，确保了作品的质量。购置美术作品板块4个，完成2轮专家论证，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置美术作品板块数量	正向	大于等于	6	4	个	7.5	7.5
		数量指标	专家论证次数	正向	大于等于	2	2	轮	7.5	7.5
		质量指标	美术作品征集质量	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5
		质量指标	专家论证通过率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5
		时效指标	征集作品完成时间	定性		2023年年底前	2023年年底前		5	5
		时效指标	专家论证时限	定性		2023年年底前	2023年年底前		5	5
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	71.15	71.15	万元	5	5
		成本指标	项目预算执行率	反向	大于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	进一步完善并丰富美术馆馆藏体系	定性		提高完善	提高完善		15	15
	效益指标	可持续影响	持续丰富全区各族人民群众精神文化生活	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100.0

（三）单位项目绩效评价结果
2023年美术馆免费开放补助项目
绩效评价报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）等文件的规定，内蒙古文联对所属单位进行2023年度绩效评价。经过数据收集、审核等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析绩效自评数据的基础上，形成本评价报告。
一、基本情况
（一）项目背景
辛亥革命之后，艺术所具有的社会教育功能以及艺术珍品是全体公民共同精神财产的理念在我国生根发芽。1929年，美术馆所承担的职责是艺术的普及与公众化、国家文化荣耀的继承与发扬。
近年来，我国的公共文化服务效能持续提高，人民群众精神文化生活不断改善，美术馆要坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，努力为建设社会主义精神文明作出贡献。
（二）项目内容
适用于内蒙古美术馆满足基本运转和对外开放需要，使展陈布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好的发挥场馆专业职能，进一步优化美术馆的各项功能及公益属性。

项目资金情况

本项目预算金额1194万元，实际执行1194万元。
（四）项目绩效目标
2023年美术馆免费开放补助项目的实施，旨在确保内蒙古美术馆展陈布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，进一步优化美术馆的各项功能及公益属性。
二、绩效评价工作开展情况
2023年美术馆免费开放补助项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。

绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
（1）强化绩效管理意识。严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。
（2）提升项目综合效益。通过构建科学、合理的绩效指标体系，对项目进行部门评价，及时从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面反映项目的执行情况，找出存在的问题并提出改进建议。
2.绩效评价对象
本次绩效评价的对象为2023年美术馆免费开放补助项目。
3.绩效评价范围
本次绩效评价的范围为项目开始实施至2023年12月31日项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价原则
科学公正原则——绩效评价应运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾原则——单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
公开透明原则——绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
（3）《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）；
（4）《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）；
（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。
3.绩效评价指标体系
本次“美术馆免费开放项目”绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了该项目的绩效评价指标体系（详见附件）。
本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成，满分100分。其中决策部分满分15分，过程部分满分25分，产出部分满分30分，效益部分满分30分。
4.绩效评价方法
绩效评价方法的选择应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要采用比较法和因素分析法进行评价。
（1）比较法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。
（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。
（3）定性与定量相结合法。运用定量分析和定性分析相结合的方式，通过调研访谈、选取关键绩效指标对核心问题进行分析和评价。将实施效果与历史情况、不同年度同类情况进行纵向、横向比较。
5.绩效评价标准
（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
（2）历史标准。参照历史数据制定的评价标准。
（三）绩效评价工作过程
1.确定绩效评价的对象和范围
认真学习研究绩效评价的目的、需解决的问题、评价的内容、评价的范围与职责等，并准备本次绩效评价项目的资料清单。
2.制定绩效评价工作方案
绩效评价组在了解绩效评价项目的政策背景、评价指标和评分标准等方面的基础上，制定具体、可行的绩效评价工作方案。
3.收集与项目有关资料
查阅与项目相关的方针政策、背景情况、项目决策、过程、产出和效益方面的情况，及时、全面的收集项目评价所需佐证材料，并检查所属单位提交的材料是否与评价指标体系相关，是否充分佐证各指标的自评情况。
4.沟通反馈
绩效评价小组在检查资料中逐步完善评价工作的基本情况、指标体系以及存在的问题等内容，经与所属单位进行多方面且多次的沟通后，梳理项目中存在的问题，结合实际，提出切实可行的建议。
5.出具绩效评价报告并归档
绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对项目进行打分，在此基础上，召开绩效评价项目会议，对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见，对绩效评价报告进行论证、补充与完善，形成初步绩效评价报告。
在绩效评价项目会议及所属单位反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告及底稿等及时收集和整理，并归档备查。
三、评价分析情况及评价结论
本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为A类项目；
综合得分在80-90分（含80分）为B类项目；
综合得分在60-80分（含60分）为C类项目；
综合得分在60分以下为D类项目。
根据此次调查收集的资料进行整理分析，核对相关资料，结合项目实际情况。该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。评分为100分，为A类项目。
四、绩效评价指标分析
按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求，运用由绩效小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析。对“美术馆免费开放补助项目”绩效进行客观评价，最终评分100分，绩效评级为“A”。详细情况见附件。
（一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
	项目立项	立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	5	5
	小计		15	15

1.项目立项。满分4分，得分4分。
（1）立项依据充分性
指标解释：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否与部门履职相符，属于部门履职所需；是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目立项符合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、国民经济发展规划和相关政策等文件要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；不与部门内部相关项目重复。该项共2分，得2分。
（2）立项程序规范性
指标解释：项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目按照规定的程序申请设立；经过必要的绩效评估、集体决策等。该项共2分，得2分。
2.绩效目标。满分6分，得分6分。
（1）绩效目标合理性
指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目建立健全的制度措施，项目总体目标与现阶段目标相符合，项目预期产出效益效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目额匹配。该项共3分，得3分。

绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否细化为清晰、可衡量的指标值。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目绩效目标共设置14个三级指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该项共3分，得3分。
3.资金投入。满分5分，得分5分。
（1）预算编制科学性
指标解释：预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，有明确的编制标准；预算确定的项目资金量与工作任务是否匹配。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金用于场馆运营、展陈布展等方面，资金来源财政资金，预算内容与项目内容匹配。该项共5分，得5分。
（二）项目过程情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
	组织实施	制度执行有效性	6	6
	小计		25	25

1.资金管理。满分15分，得分15分。
（1）资金到位率
指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金1194万元，预算资金1194万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（1194/1194）*100%=100%，根据评分标准，该项共3分，得3分。
（2）预算执行率
指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金1194万元，实际支出资金1194万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（1194/1194）*100%=100%，根据评分标准，该项共6分，得6分。
（3）资金使用合规性
指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续；符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项共6分，得6分。
2.组织实施。满分10分，得分10分。
（1）管理制度健全性
指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目已制定相应的管理制度；财务和业务制度合法、合规、完整。该项共4分，得4分。
（2）制度执行有效性
指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出等手续完备，资料齐全且及时归档。该项共6分，得6分。
（三）项目产出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
产出	产出数量	参观人数完成率	5	5
	产出数量	布展完成率	5	5
	产出质量	观展面积维护率	5	5
	产出质量	展览陈列方案完成率	5	5
	产出时效	开馆率	5	5
	产出成本	项目资金控制数	5	5
	小计		30	30

1.产出数量。满分10分，得分10分。
（1）参观人数完成率
指标解释：参观人数完成率是指实际参观人数与计划参观人数的比率，用以反映和考核该项目数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，内蒙古美术馆计划参观人数25万人，实际参观人数35.14万人。该项共5分，得5分。
（2）布展完成率
指标解释：布展完成率是指实际布展场次与计划布展场次的比率，用以反映和考核该项目数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，内蒙古美术馆计划布展55场，实际布展67场。该项共5分，得5分。
2.产出质量。满分10分，得分10分。
（1）观展面积维护率
指标解释：场馆实际维护面积与计划维护面积的比率，用以反映和考核该项目产出质量的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际维护面积8171平方米，计划维护面积8171平方米，观展面积维护率=（实际维护面积/计划维护面积）*100%=（8171/8171）*100%=100%。该项共5分，得5分。
（2）展览陈列方案完成率
指标解释：实际展览陈列场数与计划展览陈列场数的比率，用以反映和考核该项目产出质量的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际展览陈列55场，计划展览陈列67场，展览陈列方案完成率=（实际展览陈列场数/计划展览陈列场数）*100%=（67/55）*100%=122%。该项共5分，得5分。
3.产出时效。满分5分，得分5分。
（1）开馆率
指标解释：馆内实际开馆的天数与计划开馆天数的比较，用以反映和考核该项目时效目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，馆内实际开馆天数307天，计划开馆天数313天。该项共5分，得5分。
4.产出成本。满分5分，得分5分。
（1）项目资金控制数
指标解释：美术馆免费开放补助经费实际支出成本与预算资金的比较，用以反映和考核项目成本的实现程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际支出1194万元，预算资金1194万元。该项共5分，得5分。

项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
效益	社会效益	满足群众对艺术的需求	15	15
	可持续影响	保障场馆设施正常运行	5	5
	满意度	参观者满意度	10	10
	小计		30	30

1.社会效益。满分15分，得分15分。
（1）满足群众对艺术的需求
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的社会效益。
得分说明：通过提供的业务资料，结合内蒙古美术馆的业务总结报告，以及全年参观人数的统计。根据评分标准，该项共15分，得15分。
2.可持续影响。满分5分，得分5分。
（1）保障场馆设施正常运行
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的可持续影响。
得分说明：通过提供的资料可知，美术馆2023年按计划营运，既保障场馆的基本运行和对外开放外，还增加布展的数量，进一步扩大场馆的影响力，满足人民群众的精神文化需求。该项共5分，得5分。
3.满意度分析。满分10分，得分10分。
（1）参观者满意度
指标解释：反映参观者对美术馆的满意程度。
得分说明：通过现场随机调研可知，参观者对于美术馆的布展主题及展览场次较为满意。该项共10分，得10分。
五、存在的问题及原因分析
绩效指标的年度目标值设定与实际完成值偏差较大。如观展人数年度目标值25万人，实际观展人数35.14万人。
六、有关建议
设定绩效年度目标值时结合政策规划、年度计划或实施方案和历史数据，尽量从严，从高设定，充分发挥对项目的引导约束。
七、其他需说明的问题
项目数据统计口径不同，请以指标解释为主。

附件：“美术馆免费开放补助”项目绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策15分	项目立项XGL内蒙古文联网 4分	立项依据充分性XGL内蒙古文联网 2分	项目立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。XGL内蒙古文联网 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；XGL内蒙古文联网 ②项目是否属于部门履职所需；XGL内蒙古文联网 ③项目是否与部门其他项目重复。	①项目立项不符合国家法律法规，不得分；XGL内蒙古文联网 ②项目立项不符合国民经济发展规划和相关政策，扣1分；XGL内蒙古文联网 ②项目不属于部门履职，扣1分；XGL内蒙古文联网 ③项目与部门其他项目重复，扣1分。	2
	项目立项XGL内蒙古文联网 4分	立项程序规范性XGL内蒙古文联网 2分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。XGL内蒙古文联网 ①项目是否按照规定的程序申请设立；XGL内蒙古文联网 ②审批文件、材料是否符合相关要求。	①项目未按照规定的程序申请设立，扣1分；XGL内蒙古文联网 ②项目审批文件、材料不符合相关要求，扣1分。	2
	绩效目标XGL内蒙古文联网 6分	绩效目标合理性XGL内蒙古文联网 3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。XGL内蒙古文联网 ①项目是否有绩效目标；XGL内蒙古文联网 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；XGL内蒙古文联网 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；XGL内蒙古文联网 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目没有绩效目标，不得分；XGL内蒙古文联网 ②项目绩效目标设置与实际工作内容相关性不强，扣1分；XGL内蒙古文联网 ③项目预期产出效益和效果达不到正常的业绩水平，扣1分；XGL内蒙古文联网 ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1分。	3
	绩效目标XGL内蒙古文联网 6分	绩效指标明确性XGL内蒙古文联网 3分	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。XGL内蒙古文联网 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；XGL内蒙古文联网 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；XGL内蒙古文联网 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标扣1分；XGL内蒙古文联网 ②项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分；XGL内蒙古文联网 ③项目目标未能与目标任务数或计划数相对应，扣1分。	3
	资金投入XGL内蒙古文联网 5分	预算编制科学性XGL内蒙古文联网 5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。XGL内蒙古文联网 ①预算内容与项目内容是否匹配；XGL内蒙古文联网 ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；XGL内蒙古文联网 ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容不匹配，扣2分；XGL内蒙古文联网 ②预算额度测算依据不充分，扣1分；XGL内蒙古文联网 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣1分。	5
过程25分	资金管理15分	资金到位率XGL内蒙古文联网 3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%XGL内蒙古文联网实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。XGL内蒙古文联网预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	每下降1%，扣0.1分，扣完为止。	3
		预算执行率XGL内蒙古文联网 6分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%XGL内蒙古文联网实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	每下降10%，扣1分，扣完为止。	6
		资金使用合规性XGL内蒙古文联网 6分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。XGL内蒙古文联网 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；XGL内蒙古文联网 ②资金的拨付是否有完整的审批程序；XGL内蒙古文联网 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；XGL内蒙古文联网 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣3分；XGL内蒙古文联网 ②资金的拨付没有完整的审批程序，扣2分；XGL内蒙古文联网 ③不符合项目预算批复或合同规定的用途，扣3分；XGL内蒙古文联网 ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。	6
	组织实施10分	管理制度健全性XGL内蒙古文联网 4分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。XGL内蒙古文联网 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；XGL内蒙古文联网 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①未制定或具有相应的财务和业务管理制度，不得分；XGL内蒙古文联网 ②财务和业务管理制度不合法、合规、完整，酌情扣分。	4
	组织实施10分	制度执行有效性XGL内蒙古文联网 6分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。XGL内蒙古文联网 ①是否遵守相关法律法规和管理规定；XGL内蒙古文联网 ②项目调整及支出调整手续是否完备；XGL内蒙古文联网 ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料是否齐全并及时归档。	①未遵守相关法律法规和管理规定，扣2分；XGL内蒙古文联网 ②项目调整及支出调整手续不完备，扣1分；XGL内蒙古文联网 ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料不齐全，扣1分。	6
产出30分	产出数量10分	实际完成率XGL内蒙古文联网 10分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。XGL内蒙古文联网实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%XGL内蒙古文联网实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际产出的产品或提供的服务数量。XGL内蒙古文联网计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出质量10分	质量达标率XGL内蒙古文联网 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。XGL内蒙古文联网质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%XGL内蒙古文联网质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定标准的产品或服务数量。既定标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出时效XGL内蒙古文联网 5分	完成及时性XGL内蒙古文联网 5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照计划进度完成，不扣分；超过计划时间，每超1个月扣0.5分，扣完为止。	5
	产出成本XGL内蒙古文联网 5分	项目资金控制数XGL内蒙古文联网 5分	支出成本是否控制在预算内。	控制在预算内得5分，否则不得分。	5
效益30分	项目效益30分	社会效益XGL内蒙古文联网 15分	项目实施所产生的效益是否有所促进项目发展。	促进项目发展得15分，基本促进项目发展得10分，其他情况酌情扣分。	15
		可持续影响XGL内蒙古文联网 5分	项目实施是否进一步增强指标体系的可持续性。	进一步增强指标体系的可持续性得10分，否则不得分。	5
		满意度10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到90%不扣分；低于90%的，每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
合计					100

第三部分名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：
  联系人：宇熠          联系电话：0471-6931957

第五部分 单位决算表

  见附件

2023决算公开总表--内蒙古美术馆.xlsx

4f963c580260152dfa8f609a038b3438.xlsx (151.88 KB)

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预决算公开

2023年度内蒙古美术馆单位决算公开报告

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第二部分单位决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道