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2023年度内蒙古网络文艺传播中心单位决算公开报告
来源： 时间：2024-08-23 14:05:04 阅读量：
2023年度内蒙古网络文艺传播中心单位决算公开报告
目 录第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责内蒙古网络文艺传播中心是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括采编室、技术部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古网络文艺传播中心。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古网络文艺传播中心 | 公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
内蒙古网络文艺传播中心积极推行“网上文联”系列工作平台建设和应用。完成“内蒙古文艺”官方网站域名备案，服务器扩容，UI改版，系统更新等升级改造工作，完成上线。集中整合资源，大力推行“网上文艺”之家建设，创新性地将会员管理系统集成到网站系统中，提升了信息化水平。做好“内蒙古文艺”微信公众号、官方微博、抖音号、快手号、视频号的日常运维，不断扩大“内蒙古文艺”的品牌影响力；利用“LED”屏，做好文联活动内部宣传。以网络春晚，网络征稿，活动直播等形式开展网上创作、传播、评论、交流、研修等创新应用，视频号和抖音进行了13场直播，推动文艺服务从线下转到线上。建立平台推广矩阵，在软文本推广方面，委托专业网络科技公司长期开展针对内蒙古文联官网的软文本推广，在网易新闻、新浪网、搜狐网、中国新闻网各大高权重平台不定期公布内蒙古文艺相关文章，完成软文本内容与网站的超链接，形成向外推广矩阵，大量高质量外链，增加网站流量。信息宣传平台方面，完善内蒙古文联系统新媒体矩阵体系，包括网站、微信公众号、客户端，实现自治区、盟市、旗县文联三级新媒体宣传平台重大信息，同时我们也开设“基层艺讯”栏目，构建联动反应的网络工作模式，不断提高网络舆论引导能力，提升内蒙古文艺网站，客户端和微信公众号运营水平。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度收入、支出决算总计138.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.07万元，增长5.36%，变动原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资、社保公积金缴费基数的变动。与上年决算相比，收、支总计各增加56.75万元，增长69.11%。其中：
（一）收入决算总计138.86万元。包括：
1.本年收入决算合计138.86万元。与上年决算相比，增加56.75万元，增长69.11%，变动原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资、社保公积金缴费基数的变动。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计138.86万元。包括：
1.本年支出决算合计138.86万元。与上年决算相比，增加56.75万元，增长69.11%，变动原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资、社保公积金缴费基数的变动。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度本年收入决算合计138.86万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入138.86万元，占100.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度本年支出决算合计138.86万元，其中：
本年基本支出138.86万元，占100.00%；本年项目支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计138.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.07万元，增长5.36%，变动原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资、社保公积金缴费基数的变动；与上年决算相比，收、支总计各增加56.75万元，增长69.11%，变动原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资、社保公积金缴费基数的变动。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算138.86万元。与年初预算131.79万元相比，完成年初预算的105.36%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为110.07万元，与年初预算相比增加12.78万元。其中：
1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 97.29 万元，支出决算 110.07 万元，完成年初预算的113.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员薪级工资滚动、增加新考入人员工资。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为11.54万元，与年初预算相比减少4.98万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.02 万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的 65.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.51 万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的 78.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为7.29万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.57 万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数相比持平。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.72 万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数相比持平。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为9.97万元，与年初预算相比减少0.72万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.69 万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的 93.26 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算138.86万元，其中：
（一）人员经费130.79万元。主要包括：基本工资43.6万元、津贴补贴22.83万元、奖金9.77万元、绩效工资25.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金9.97万元。
（二）公用经费8.08万元。主要包括：办公费1万元、取暖费3.07万元、工会经费4.01万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古网络文艺传播中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度预算安排项目 个，实施项目 0个，完成项目 0 个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度机构运行经费支出决算8.08万元。比上年决算相比，增加6.51万元，增长414.65%，变动原因：相比2022年，在职人员增多增加相应机关运行成本。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古网络文艺传播中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古网络文艺传播中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
内蒙古网络文艺传播中心2023年无项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第五部分 2023年度单位决算表
详见附件。