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2023年度内蒙古自治区文学艺术界联合会部门决算公开报告

来源：时间：2024-08-23 12:57:49 阅读量：

2023年度内蒙古自治区文学艺术界联合会部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责
内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会，各盟市文联和自治区产业文联组成的人民团体，是当地政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。总之是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会，全面深化改革，依法治国，从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，坚持党的基本路线，基本纲领，基本经验，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际，贴近生活，贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主，艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习，深入生活，文艺创作，文艺评奖，成果展示，志愿服务，理论研究，对外交流和权益保护等工作，对团体会员履行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织联络部、人事部机关党委、离退休工作办公室。本部门下属单位包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会本级、内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会、内蒙古美术馆、内蒙古网络文艺传播中心、内蒙古文学馆、内蒙古文学杂志社。
2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会部门本级、内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会、内蒙古美术馆、内蒙古网络文艺传播中心、内蒙古文学馆、内蒙古文学杂志社。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	自治区文学艺术界联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	自治区文学艺术界联合会所属协会	事业单位
3	内蒙古美术馆	公益一类事业单位
4	内蒙古网络文艺传播中心	公益一类事业单位
5	内蒙古文学馆	公益一类事业单位
6	内蒙古文学杂志社	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况
（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。
内蒙古文联切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，一是持续深化内蒙古文艺界思想引领“培根铸魂”工程，组织举办全区文艺骨干学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神培训班、学习习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神座谈会等各级各类教育培训工作1025场次，全区文联系统培训文艺工作者10万余人；并充分发挥文艺优势，举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育小戏、小品、曲艺作品展演等一系列主题文艺活动10余场次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在内蒙古落实落地。二是持续推进文艺界民族团结进步教育，严格按照全方位建设“模范自治区”的要求，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，全面完成“铸牢中华民族共同体意识”会员轮训工作，实现自治区级文艺家协会骨干会员培训全覆盖；举办中华戏曲名家名段演唱会、内蒙古民歌大赛，以及“中华优秀传统文化符号”100件剪纸、100件雕塑、100件篆刻、100幅摄影系列作品展等主题活动，编辑出版《“石榴籽”绘本丛书·美丽中国系列》，以文艺的形式构筑中华民族共有精神家园。
（二）大力营造全面建设现代化内蒙古的浓厚氛围。
内蒙古文联配合自治区党委、政府中心工作，做好重要时间节点重大文艺活动，作为做好文艺文联工作的基本职责和要求。一是聚焦完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务等，组织开展内蒙古印象摄影展、“向未来”弘扬蒙古马精神文学作品展一系列主题鲜明、内容丰富、形式多样的文艺活动。深度参与内蒙古草原文化节等全区重大文化活动，举办第六届中国（黄河流域）戏剧红梅大赛、中国琵琶艺术展演、华北五省区市优秀杂技魔术节目展演、“艺苑撷英”折子戏作品汇演、“马语者”主题摄影展等活动。并在神舟十六号载人飞船成功发射、神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功之际，组织中国曲艺家协会走进东风航天城，在“八一”建军节期间，组织自治区舞蹈家、曲艺家等分别走进朱日和合同战术训练基地等一线，慰问演出，为中心工作凝聚文艺力量。二是聚焦打响“北疆文化”品牌，重点举办了“北疆文艺论坛”，广泛邀请全国名家共话北疆文化，在全国文艺界引起强烈反响，并召开了以“北疆文化”为主题的音乐创作座谈会等学术活动20余场次，统一思想、凝聚共识；启动了“亮丽北疆”内蒙古形象主题美术作品全国巡展，策划推出“艺韵北疆”内蒙古自治区美术、雕塑、书法、摄影跨年大展，举办了“文润北疆”内蒙古生态文学周、“文字中的亮丽北疆”内蒙古生态文学作品展、“北疆新象·时代赞歌”第三届内蒙古综合材料绘画作品展等活动，推动交响乐《草原意向》在国家大剧院上演，强化创作、加强引领，以丰富的文艺实践进一步扩大北疆文化的影响力和传播力。三是推动国家级文艺活动落地内蒙古，与中国作协继续签订了《“文润北疆”内蒙古文学创作三年帮扶合作计划》，承办由中国作家协会、国家环境生态部主办的2023年中国生态文学论坛，中国文联、中国民间文艺家协会主办的第十六届中国民间文艺山花奖·优秀民间艺术表演民歌初评活动，鲁迅文学院“文润北疆”内蒙古作家培训班；在中国舞蹈家协会的指导下开展“舞动北疆”内蒙古环境舞蹈展演等等，形成推动自治区文艺事业和文联工作高质量发展的强大合力。
（三）繁荣发展文化事业和文化产业。
内蒙古文联把推动创作生产优秀作品作为文联工作的中心环节，一是努力推出更多增强人民精神力量的优秀作品，实施内蒙古文艺作品质量提升工程，持续推动新时代内蒙古文学攀登计划和优秀蒙古文文学作品翻译出版工程，开展优秀影视剧本孵化工程，及时按照自治区党委决策部署，发布重点创作选题，切实提高主题创作组织化程度。2022年经内蒙古文联及各文艺家协会推荐共有111部作品荣获全国全区重要文艺奖项或入展全国重大文艺展览，其中工艺美术作品《留给春天的种子》荣获第十六届中国民间文艺山花奖，电影《片警宝音》《守望相思树》分别荣获第十八届、第十九届中国电影华表奖，舞蹈《马铃儿摇响幸福歌》荣获第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评第一名，中篇小说《巴桑的大海》荣获第二十届百花文学奖，小说《威风老虎》荣获第十八届“十月文学奖”新人奖，《同框》等6件摄影作品入选第29届全国摄影艺术展，《百年交响曲》等3部文学作品荣获《民族文学》年度奖，李格根株格入选2023年全国优秀青年曲艺人才扶持等等，充分彰显了自治区文艺创作的水平和成就。二是加大优秀文艺作品宣传推介力度，搭建了内蒙古文艺界迎春联谊会、网络春晚、曲艺春晚、新年舞蹈晚会、新春诗会等一系列优秀作品展演展示平台，并通过第六届自治区篆刻作品展、第三届自治区传统手工艺精品展、“三少民族”文学笔会、第七届全区室内乐比赛等50余项展演展示活动，为优秀作品脱颖而出创作条件。三是扎实推进“深入生活·扎根人民”主题实践活动，全区文联系统组织开展“到火热的生产一线去”内蒙古中青年作家采访调研、西乌珠穆沁白牛调研活动等深入生活采风创作活动960批次，涉及文艺工作者8万余人次；并成立颉元芳工作室，引领自治区文艺界深入生活、扎根人民。四是充分发挥文艺理论与评论的引领示范作用，实施内蒙古文艺理论与评论建设工程，出版《内蒙古文学艺术2022年度发展报告》，推出了社科规划、社科基金、文艺创作基金三个“文艺评论”专项课题，针对重点文艺作品、重要作家艺术家、重大文艺现象，组织开展敕勒川文艺大讲堂，以及各类研讨会、交流会等50余场次，以高质量的文艺理论建设和文艺评论工作引导精品创作。
（四）持续深入推进文明内蒙古建设。
内蒙古文联把大力弘扬乌兰牧骑优良传统，“培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍”作为做好文艺文联工作的重要内容。一是积极推进文艺惠民活动制度化常态化。在自治区全面推开“我们的美好生活”新时代文明实践文艺志愿服务品牌项目，召开“学思想、强党性、重实践、建新功”2023年内蒙古全区新时代文明实践文艺志愿服务现场会，持续深化“村歌嘹亮”等9个文艺志愿服务品牌，全区文联系统累计开展各类文艺志愿服务活动2000余场次，服务群众100余万人，受到中国文艺志愿者协会的充分肯定，指导内蒙古文联举办“村歌嘹亮”内蒙古村歌大擂台，并策划全国村歌展演落地内蒙古。二是密切与各方面各领域文艺工作者的联系沟通。聚力提升文艺工作者专业水平，重点实施内蒙古文艺人才培养工程，组织开展内蒙古影视编剧培训班等专业培训10余场次，培训文艺创作骨干千余人。围绕行风建设，召开内蒙古文联文艺工作者职业道德委员会第二次代表大会暨职业道德和行风建设座谈会等，开展内蒙古民族团结进步榜样人物和生态文明建设榜样人物短视频征集、展播活动，引导全区广大文艺工作者坚持弘扬正道、追求德艺双馨。三是更加重视提升服务意识。真心实意与广大文艺工作者真交朋友、交真朋友，积极推动文艺维权工作和文艺“两新”建设工作，组织召开了全区文艺维权工作推进会，完善内蒙古文联知识产权服务工作站建设，成立全国文联系统首批民间文艺版权服务工作站，动员更多文艺工作者参与文艺确权工作；通过“内蒙古文艺家之家”建设，设立“会员日”，主动开门纳谏，邀请广大会员定期座谈，听取意见建议，解决实际困难，2023年累计开展各类会员日活动67场次，接待会员千余人。
（五）切实加强文联自身建设。
内蒙古文联切实把加强党对文联工作的全面领导作为做好文艺文联工作的根本保证。一是强化党建和党风廉政建设工作责任，开展了“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，通过全面加强理论学习、大兴调查研究之风、担当作为推动发展、动真碰硬检视整改、抓常抓长建章立制等一系列重点措施，推动主题教育取得了实实在在的成果。二是扎实推进意识形态工作，严格落实重点文艺创作、重大文艺活动、重要文艺评奖、文艺刊物发行、学术活动举办、社会团体代管等工作的意识形态管理，组织了内蒙古文联系统意识形态工作暨文艺舆情分析研判培训班等活动，培训文联系统干部职工1000余人次，实现全区文联系统干部意识形态培训全覆盖，推动自治区文艺界意识形态平稳可控。三是持续推动文联组织建设和阵地建设，重点完成了内蒙古第九次文代会，以及全部十六个文艺家协会的换届工作，为未来一个时期自治区文艺事业和文联工作奠定了坚实的基础。在各方面的共同努力下，2023年内蒙古文联先后在全国文联系统职业道德和行风建设、新文艺群体职称评审、网络化数字化传播等专题会议上进行典型发言，内蒙古文学馆在全国文学馆联盟年会进行典型发言；内蒙古曲艺家协会、内蒙古舞蹈家协会、内蒙古杂技家协会、内蒙古民间文艺家协会、内蒙古评论家协会等文艺家协会分别荣获全国文艺家协会年度优秀团体会员，推动自治区文艺文联工作走在了全国文联系统前列。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度收入、支出决算总计10464.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1837.04万元，增长21.29%，变动原因：当年预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。与上年决算相比，收、支总计各减少1959.4万元，减少15.77%。其中：
（一）收入决算总计10464.61万元。包括：
1.本年收入决算合计10304.77万元。与上年决算相比，增加673.68万元，增长6.99%，变动原因：当年预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余159.84万元。与上年决算相比，减少2633.08万元，减少94.28%，变动原因：自有资金“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目支出减少。
（二）支出决算总计10464.61万元。包括：
1.本年支出决算合计10406.62万元。与上年决算相比，减少1857.55万元，减少15.15%，变动原因：自有资金“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目支出减少。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余57.99万元。结转和结余事项：“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目。与上年决算相比，减少101.85万元，减少63.72%，变动原因：自有资金“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目支出减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度本年收入决算合计10304.77万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入9903.01万元，占96.10%；本年事业收入22.22万元，占0.22%；本年经营收入377.88万元，占3.67%；本年其他收入1.67万元，占0.01%。
图1.收入占比图

三、支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度本年支出决算合计10406.62万元，其中：
本年基本支出3732.32万元，占35.86%；本年项目支出6296.42万元，占60.51%；本年经营支出377.88万元，占3.63%。
图2.支出占比图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计9903.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2117.64万元，增长27.20%，变动原因：一是当年预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费；二是追加新考入人员工资薪金、社保和公积金等。与上年决算相比，收、支总计各增加751.46万元，增长8.21%，变动原因：当年预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算9903.01万元。与年初预算7785.37万元相比，完成年初预算的127.20%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数无差异。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为8974.96万元，与年初预算相比增加2150.59万元。其中：
1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 298.66 万元，支出决算301.97万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 5848.13 万元，支出决算7635.29万元，完成年初预算的130.56%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加专项项目资金；二是追加新考入人员的工资薪金、社保和公积金。
3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 677.58万元，支出决算1037.70万元，完成年初预算的 153.15%。决算数与年初预算数的差异原因：当年预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为627.53万元，与年初预算相比增加48.27万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 2 万元，支出决算2万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 71.17 万元，支出决算64.90万元，完成年初预算的 91.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离休人员去世。
3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算200.10万元，支出决算165.39万元，完成年初预算的82.65%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离休人员去世。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算204万元，支出决算200.61万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算102万元，支出决算93.94万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算100.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加行政、事业单位离退休去世人员丧葬费、抚恤金。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为98.47万元，与年初预算相比减少73.15万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.76万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的66.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70.05万元，支出决算48.22万元，完成年初预算的68.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算86.81万元，支出决算40.50万元，完成年初预算的46.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为192.05万元，与年初预算相比减少8.08万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 200.13万元，支出决算192.05万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3730.65万元，其中：
（一）人员经费3525.57万元。主要包括：基本工资815.62万元、津贴补贴553.34万元、奖金184.66万元、绩效工资351.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.61万元、职业年金缴费93.94万元、职工基本医疗保险缴费57.97万元、公务员医疗补助缴费40.50万元、其他社会保障缴费9.32万元、住房公积金192.05万元、其他工资福利支出677.93万元、离休费66.29万元、退休费181.01万元、抚恤金100.70万元。
（二）公用经费205.09万元。主要包括：办公费5.79万元、水费2.71万元、电费13.08万元、邮电费0.36万元、取暖费17.25万元、物业管理费24.30万元、差旅费9.44万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.23万元、公务接待费0.20万元、劳务费8.00万元、工会经费42.35万元、福利费31.94万元、公务用车运行维护费20.41万元、其他交通费用22.61万元、其他商品和服务支出5.41万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6172.35万元，其中：
（一）商品和服务支出4407.32万元。主要包括：办公费98.58万元、印刷费353.36万元、水费10.07万元、电费83.50万元、邮电费63.62万元、取暖费145.38万元、物业管理费800.17万元、差旅费193.94万元、维修（护）费445.86万元、租赁费31.64万元、会议费177.42万元、培训费70.62万元、专用材料费48.70万元、劳务费746.28万元、委托业务费1057.70万元、其他交通费用36.41万元、其他商品和服务支出44.08万元。
（二）对个人和家庭的补助151.00万元。主要包括：奖励金139.00万元、其他对个人和家庭的补助支出12.00万元。
（三）资本性支出1614.03万元。主要包括：办公设备购置133.16万元、大型修缮6.84万元、信息网络及软件购置更新28.51万元、文物和陈列品购置1445.52万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算20.61万元，支出决算20.61万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算20.41万元，支出决算20.41万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本着勤俭节约的原则，严格控制“三公经费”的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度财政拨款“三公”经费支出20.61万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.41万元，占99.03%；公务接待费支出0.20万元，占0.97%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.41万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出20.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少25.89万元，降低55.92%，变动原因：2022年经机关事务管理局批复公务用车一辆。
3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待1批次，19人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.2万元，增长100.00%,变动原因：根据工作需要，接待相关人员。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度预算安排项目33个，实施项目40个，完成项目 36 个，项目支出总金额6354.41万元。资金来源包括年初结转结余159.84万元，本年财政拨款金额6172.35万元，本年其他资金22.22万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度机构运行经费支出决算205.09万元。比上年决算相比，增加49.53万元，增长31.84%，变动原因：机关运行经费预算为定额标准，2023年底在职人员增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度政府采购支出总额1167.56万元，其中：政府采购货物支出97.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1069.84万元。授予中小企业合同金额999.94万元，占政府采购支出总额的85.64%，其中：授予小微企业合同金额880.24万元，占授予中小企业合同金额的 88.03 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目40个，共涉及资金6674.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目、杂志出版补助项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6296.42 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目绩效综合评价为优，资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门2023年度在决算中反映 40个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 40 个项目的绩效自评结果。
1.部门项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数10464.61万元，执行数10406.62万元，完成预算的99.45%。
项目绩效目标完成情况：按期准时高质量出版刊物，联络协调基层文联和文艺工作者，推广、提名优秀文艺作品，组织各文艺创作活动，按计划开展美术馆、文学馆的展览工作等。
发现的主要问题：绩效指标未全面反映绩效目标。
下一步改进措施：按点细化分解。

部门项目支出绩效自评表
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		7685.23	10464.61	10406.62	10	99.45	9.95
	其中：财政资金		6843.03	10062.84	10004.85	-	99.42	-
	其他资金		842.20	401.77	401.77	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	刊物的编辑出版，场馆的开放，文艺创作业务的开展，联络协调各基层文联和文艺工作者，满足群众对艺术的追求，繁荣文艺产业。				按期准时高质量出版刊物，联络协调基层文联和文艺工作者，推广、提名优秀文艺作品，组织各文艺创作活动，按计划开展美术馆、文学馆的展览工作等。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	观展人数	≥25	37.14	万人次	5	5
		展览场次	≥50	70	场次	2	2
		展品数量	≥9	9.95	千件	3	3
		期刊种类	5	5	种	5	5
	质量指标	正常开馆率	≥85	98.71	%	5	5
	质量指标	展品安全保障率	100	100	%	10	10
	时效指标	年度正常开馆时间	≥300	307	天	5	5
	时效指标	期刊按期出版率	≥95	100	%	5	5
	成本指标	经营支出	≤700	377.88	万元	5	5
	成本指标	三公经费支出	≤40.68	20.61	万元	5	5
效益指标（30分）	社会效益	满足群众对艺术的需求	有所满足	有所满足		15	15
效益指标（30分）	可持续影响指标	丰富繁荣文艺行业	持续繁荣	持续繁荣		15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90	100	%	10	10
总分						100	99.95

2.第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：通过评选出69部具有思想、艺术性和观赏性的优秀作品，培养文艺人才，丰富群众精神文化生活，发挥评奖导向作用引领文艺。
发现的主要问题：效益指标无具体衡量标准。
下一步改进措施：量化效益指标。

第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目支出绩效自评表
项目资金（万元）				年初预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			90.00		90.00	10	100.00	10
	其中：财政资金			90.00		90.00	-	100.00	-
	其他资金			0.00		0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：评选出69部获奖作品，及时公示、发放奖金。GZX内蒙古文联网目标2：发现一批有思想、艺术性和观赏性相统一，人民群众喜闻乐见的文艺精品和一批有信仰有情怀有担当的文艺人才，特别是青年文艺人才、基层文艺人才、新文艺群体。					通过评选出69部具有思想、艺术性和观赏性的优秀作品，培养文艺人才，丰富群众精神文化生活，发挥评奖导向作用引领文艺。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	进入终评的作品数	≤138		126	部	10	10
	数量指标	获奖人数	69		69	人	5	5
	质量指标	评审及时率	≥95		100	%	5	5
	质量指标	提名奖规范率	100		100	%	10	10
	时效指标	评审结束日期	≤3		3	月	5	5
	时效指标	奖金发放日期	≤9		6	月	5	5
	成本指标	奖金	≤90		90	万元	5	5
	成本指标	人均奖金	≤2		2	万元	5	5
效益指标（30分）	社会效益	丰富群众精神文化生活	有所丰富		有所丰富		15	15
效益指标（30分）	可持续影响指标	发挥评奖导向作用引领文艺	持续引领		持续引领		15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	获奖者满意度	≥90		100	%	10	10
总分							100	100

3.杂志出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 33万元，执行数为 33万元，完成预算的 100.00 %。
项目绩效目标完成情况：按时出版6期《金钥匙》杂志，培养一批文艺理论评论工作者，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用；按时出版4期《草原歌声》杂志，深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。
发现的主要问题及原因：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。

杂志出版补助项目支出绩效自评表
项目名称	杂志出版补助项目
主管部门	内蒙古自治区文学艺术界联合会			实施单位	内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金GZX内蒙古文联网（万元）		年初预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	33.00		33.00	10	100%		10
	其中：财政拨款	33.00		33.00	—	100%		—
	其他资金				—	100%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	《金钥匙》将培养一批文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。			按时出版6期《金钥匙》杂志，培养一批文艺理论评论工作者，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用；按时出版4期《草原歌声》杂志，深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
GZX内蒙古文联网产出指标（50分）	数量指标	《金钥匙》出版期数	6	6	期	9	9
	数量指标	《草原歌声》出版期数	4	4	期	6	6
	质量指标	《草原歌声》出刊及时率	100	100	%	6	6
	质量指标	《金钥匙》出刊及时率	100%	100	%	9	9
	时效指标	《金钥匙》出版时间	≤25	25	日/双月	5	5
	时效指标	《草原歌声》出版时间	≤25	25	日/季	5	5
	成本指标	印刷费	≤23	22.18	万元	5	5
	成本指标	劳务费	≤10	10.82	万元	5	5
效益指标（30分）	社会效益指标	提升自治区的蒙文文艺评论工作	有所提升	有所提升		10	10
	社会效益指标	推广自治区草原歌曲作品	有所推广	有所推广		10	10
	可持续影响指标	提升自治区文化软实力	持续提升	持续提升		10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	订阅者投诉率	≤3	0	%	10	10
总分						100	100

4.文联办公楼办公楼运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：物业对办公楼的电器设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理和节约用电。做好文联办公楼设备设施运行与维护服务，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务、安全必要的办公条件。
发现的主要问题：效益指标的可衡量性不足。
下一步改进措施：量化效益指标。

文联办公楼运行经费项目支出绩效自评表
项目资金（万元）				年初预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			70.00		70.00	10	100.00	10
	其中：财政资金			70.00		70.00	-	100.00	-
	其他资金			0.00		0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强日常检查巡视，保证办公楼里各项设施正常运行使用。对办公楼的电器设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理和节约用电。做好文联办公楼设备设施运行与维护服务，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务、安全必要的办公条件					物业对办公楼的电器设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理和节约用电。做好文联办公楼设备设施运行与维护服务，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务、安全必要的办公条件。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	办公楼维护面积	5923.72		5923.72	平方米	10	10
	数量指标	电器设备检查次数	≥4		4	次	5	5
	质量指标	维护合格率	100		100	%	10	10
	质量指标	数据通讯正常运转率	≥90%		100	%	5	5
	时效指标	停电故障修复时间	≤1		1	天	5	5
	时效指标	维护时长	365		365	天	5	5
	成本指标	文联办公楼运行单位成本	≤356		118.17	元/平方米	5	5
	成本指标	运行总成本	≤70		70	万元	5	5
效益指标（30分）	社会效益	提供高效优质服务	有所提供		有所提供		15	15
效益指标（30分）	可持续影响指标	提供安全良好的办公条件	持续提供		持续提供		15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	员工满意度	≥90		100	%	10	10
总分							100	100

5.第九届文代会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.34 分。全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：于2023年5月底召开第九届文代会，听取审议本届任期的工作报告，修改章程，选举新一届主席团和新一届理事会。
发现的主要问题：观众满意度抽样人数少。
下一步改进措施：积极与各业务部门沟通，扩大抽样群体。

第九届文代会项目支出绩效自评表
项目资金（万元）				年初预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			61.00		61.00	10	100.00	10
	其中：财政资金			61.00		61.00	-	100.00	-
	其他资金			0.00		0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据内蒙古文联章程规定，听取审议本届任期的工作报告，修改章程，选举新一届主席团和新一届理事会					于2023年5月底召开第九届文代会，听取审议本届任期的工作报告，修改章程，选举新一届主席团和新一届理事会。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	会议参加人数	≥406		387	人	5	4.77
		会议内容项数	4		4	项	5	5
		会议参加盟市数	15		15	个	5	5
	质量指标	会议代表出席率	≥95		86.77	%	5	4.57
		会议参加盟市覆盖率	100		100	%	5	5
		会议内容完整率	100		100	%	5	5
	时效指标	会议召开时间	≤6		5	月	5	5
	时效指标	会议通知下达及时率	≥95		100	%	5	5
	成本指标	会议场地租赁等其他交通费	≤2		5.53	万元	2	0	根据实际情况调整
		会议资料印刷费	≤6		6	万元	3	3
		会议费	≤53		41.47	万元	5	5
效益指标（30分）	社会效益	有利于提升工作人员专业技能	有所提升		有所提升		15	15
效益指标（30分）	可持续影响指标	参会人员有效提升工作质量和工作效率	持续提升		持续提升		15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95		100	%	10	10
总分							100	92.34

（三）部门项目绩效评价结果。
以第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2023年第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目
绩效评价报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）等文件的规定，内蒙古文联对所属单位进行2023年度绩效评价。经过数据收集、审核等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析绩效自评数据的基础上，形成本评价报告。
一、基本情况
（一）项目背景
评奖坚持以人民为中心的创作导向，体现社会主义核心价值观，弘扬主旋律，关注现实题材，提倡多样化，尊重艺术创作规律，坚持公平、公正、公开的原则，着力推出一批代表自治区艺术创作成就杰出、思想精深、制作精良，深受人民群众喜爱的优秀作品。
（二）项目内容
为进一步调动广大文艺工作者的创作积极性，推出更多具有中华文化底蕴、汲取各民族文化营养、融合现代文明的优秀文艺作品，根据《内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”奖、艺术“萨日纳”奖评奖办法》规定，经12个艺术门类评审委员会评选、评审工作领导小组评选出69部作品(人员)。

项目资金情况

本项目预算金额90万元，实际执行90万元。
（四）项目绩效目标
2023年第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目的实施，旨在通过评选出69部获奖作品，及时公示、发放奖金。以发现一批有思想、艺术性和观赏性相统一、人民群众喜闻乐见的文艺精品和一批有信仰有情怀有担当的文艺人才，特别是青年文艺人才、基层文艺人才、新文艺群体。
二、绩效评价工作开展情况
2023年第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。

绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的
（1）强化绩效管理意识。严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。
（2）提升项目综合效益。通过构建科学、合理的绩效指标体系，对项目进行部门评价，及时从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个方面反映项目的执行情况，找出存在的问题并提出改进建议。
2.绩效评价对象
本次绩效评价的对象为2023年第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目。
3.绩效评价范围
本次绩效评价的范围为项目开始实施至2023年12月31日项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价原则
科学公正原则——绩效评价应运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾原则——单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
公开透明原则——绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
（3）《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监﹝2019﹞1343号）；
（4）《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发﹝2021﹞5号）；
（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。
3.绩效评价指标体系
本次“第十三届内蒙古自治区艺术‘萨日纳’表彰项目”绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了该项目的绩效评价指标体系（详见附件）。
本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成，满分100分。其中决策部分满分15分，过程部分满分25分，产出部分满分30分，效益部分满分30分。
4.绩效评价方法
绩效评价方法的选择应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要采用比较法和因素分析法进行评价。
（1）比较法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。
（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。
（3）定性与定量相结合法。运用定量分析和定性分析相结合的方式，通过调研访谈、选取关键绩效指标对核心问题进行分析和评价。将实施效果与历史情况、不同年度同类情况进行纵向、横向比较。
5.绩效评价标准
（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
（2）历史标准。参照历史数据制定的评价标准。
（三）绩效评价工作过程
1.确定绩效评价的对象和范围
认真学习研究绩效评价的目的、需解决的问题、评价的内容、评价的范围与职责等，并准备本次绩效评价项目的资料清单。
2.制定绩效评价工作方案
绩效评价组在了解绩效评价项目的政策背景、评价指标和评分标准等方面的基础上，制定具体、可行的绩效评价工作方案。
3.收集与项目有关资料
查阅与项目相关的方针政策、背景情况、项目决策、过程、产出和效益方面的情况，及时、全面的收集项目评价所需佐证材料，并检查所属单位提交的材料是否与评价指标体系相关，是否充分佐证各指标的自评情况。
4.沟通反馈
绩效评价小组在检查资料中逐步完善评价工作的基本情况、指标体系以及存在的问题等内容，经与所属单位进行多方面且多次的沟通后，梳理项目中存在的问题，结合实际，提出切实可行的建议。
5.出具绩效评价报告并归档
绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对项目进行打分，在此基础上，召开绩效评价项目会议，对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见，对绩效评价报告进行论证、补充与完善，形成初步绩效评价报告。
在绩效评价项目会议及所属单位反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告及底稿等及时收集和整理，并归档备查。
三、评价分析情况及评价结论
本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90-100分（含90分）为A类项目；
综合得分在80-90分（含80分）为B类项目；
综合得分在60-80分（含60分）为C类项目；
综合得分在60分以下为D类项目。
根据此次调查收集的资料进行整理分析，核对相关资料，结合项目实际情况。该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。评分为95.5分，为A类项目。
四、绩效评价指标分析
按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求，运用由绩效小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析。对“第十三届内蒙古自治区艺术‘萨日纳’表彰项目”绩效进行客观评价，最终评分95.5分，绩效评级为“A”。详细情况见附件。
（一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
	项目立项	立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	5	5
	小计		15	15

1.项目立项。满分4分，得分4分。
（1）立项依据充分性
指标解释：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否与部门履职相符，属于部门履职所需；是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目立项符合《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）、国民经济发展规划和相关政策等文件要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；不与部门内部相关项目重复。该项共2分，得2分。
（2）立项程序规范性
指标解释：项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目按照规定的程序申请设立；经过必要的绩效评估、集体决策等。该项共2分，得2分。
2.绩效目标。满分6分，得分6分。
（1）绩效目标合理性
指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目建立健全的制度措施，项目总体目标与现阶段目标相符合，项目预期产出效益效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目额匹配。该项共3分，得3分。

绩效指标明确性

指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否细化为清晰、可衡量的指标值。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目绩效目标共设置11个三级指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该项共3分，得3分。
3.资金投入。满分5分，得分5分。
（1）预算编制科学性
指标解释：预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，有明确的编制标准；预算确定的项目资金量与工作任务是否匹配。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金用于发放给评选出作品的奖励金，资金来源财政资金，预算内容与项目内容匹配。根据评审制度等，详细测算出预算金额。
（二）项目过程情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
	组织实施	制度执行有效性	6	6
	小计		25	25

1.资金管理。满分15分，得分15分。
（1）资金到位率
指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金90万元，预算资金90万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（90/90）*100%=100%，根据评分标准，该项共3分，得3分。
（2）预算执行率
指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际到位资金90万元，实际支出资金90万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（90/90）*100%=100%，根据评分标准，该项共6分，得6分。
（3）资金使用合规性
指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完善的审批程序和手续；符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项共6分，得6分。
2.组织实施。满分10分，得分10分。
（1）管理制度健全性
指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目已制定相应的管理制度；财务和业务制度合法、合规、完整。该项共4分，得4分。
（2）制度执行有效性
指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目支出等手续完备，资料齐全且及时归档。该项共6分，得6分。
（三）项目产出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
产出	产出数量	评委人数资质达标率	5	5
	产出数量	获奖作品完成率	5	5
	产出质量	提名奖规范率	5	5
	产出质量	资金发放准确率	5	5
	产出时效	奖金发放及时率	5	0.5
	产出成本	项目资金控制数	5	5
	小计		30	25.5

1.产出数量。满分10分，得分10分。
（1）评委人数资质达标率
指标解释：第十三届内蒙古自治区艺术“萨日纳”表彰项目实际符合评审条件的评委人数与计划符合评审条件的评委人数的比率，用以反映和考核该刊物数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目计划符合评审条件的评委人数90人，实际符合评审条件的评委人数90人。该项共5分，得5分。
（2）获奖作品完成率
指标解释：该项目实际获奖的作品（人员）数与计划获奖的作品（人员）比率，用以反映和考核该刊物数量目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目计划获奖的作品（人员）数69部，实际获奖的作品（人员）数69部。该项共5分，得5分。
2.产出质量。满分10分，得分10分。
（1）提名奖规范率
指标解释：该项目实际提名的作品（人员）数与计划提名的作品（人员）数的比率，用以反映和考核该刊物发行达标率的实现程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际提名的作品（人员）数69部，计划提名的作品（人员）数69部，期刊发行达标率=（实际提名的作品（人员）数/计划提名的作品（人员）数）*100%=（69/69）*100%=100%。该项共5分，得5分。
（2）资金发放准确率
指标解释：实际发放准确的作品（人员）数与计划发放准确的作品（人员）数的比率，用以反映和考核该刊物出版完成率的实现程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际发放准确的作品（人员）数69人，计划发放准确的作品（人员）数69人，期刊出版完成率=（实际发放准确的作品（人员）数/计划发放准确的作品（人员）数）*100%=（69/69）*100%=100%。该项共5分，得5分。
3.产出时效。满分5分，得分5分。
（1）资金发放及时率
指标解释：刊物实际出版时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核刊物时效目标的完成程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际支出时间为2023年6月，计划支出时间为2022年9月。该项共5分，得0.5分。
4.产出成本。满分5分，得分5分。
（1）项目资金控制数
指标解释：刊物实际支出成本与预算资金的比较，用以反映和考核项目成本的实现程度。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目实际支出90万元，预算资金90万元。该项共5分，得5分。

项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	目标分	得分	扣分原因
效益	社会效益	丰富群众精神文化生活	15	15
	可持续影响	发挥评奖导向作用引领文艺	5	5
	满意度	获奖者满意度	10	10
	小计		30	30

1.社会效益。满分15分，得分15分。
（1）丰富群众精神文化生活
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的社会效益。
得分说明：通过提供的业务资料，该项目评选出69部有思想、艺术性和观赏性的优秀作品，既培养文艺人才，又丰富群众文化生活。根据评分标准，该项共15分，得15分。
2.可持续影响。满分5分，得分5分。
（1）发挥评奖导向作用引领文艺
指标解释：反映项目实施后在文艺方面所产生的可持续影响。
得分说明：通过提供的资料可知，该项目推出一批具有思想性、艺术性和观赏性相统一的优秀文艺作品，引领文艺发展导向。该项共5分，得5分。
3.满意度分析。满分10分，得分10分。
（1）获奖者满意度
指标解释：反映获奖者对该项目的满意程度。
得分说明：通过随机电话询问可知，获奖者较为满意，建议希望增设获奖名额。该项共10分，得10分。
五、存在的问题及原因分析
未按计划完成项目。因为2022年受疫情管控，未能及时完成项目。
六、有关建议
加强事中监控能力，构建事中监控长效机制，强化绩效管理理念。
七、其他需说明的问题
无

附件：“杂志出版补助”项目绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策15分	项目立项GZX内蒙古文联网 4分	立项依据充分性GZX内蒙古文联网 2分	项目立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。GZX内蒙古文联网 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；GZX内蒙古文联网 ②项目是否属于部门履职所需；GZX内蒙古文联网 ③项目是否与部门其他项目重复。	①项目立项不符合国家法律法规，不得分；GZX内蒙古文联网 ②项目立项不符合国民经济发展规划和相关政策，扣1分；GZX内蒙古文联网 ②项目不属于部门履职，扣1分；GZX内蒙古文联网 ③项目与部门其他项目重复，扣1分。	2
	项目立项GZX内蒙古文联网 4分	立项程序规范性GZX内蒙古文联网 2分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。GZX内蒙古文联网 ①项目是否按照规定的程序申请设立；GZX内蒙古文联网 ②审批文件、材料是否符合相关要求。	①项目未按照规定的程序申请设立，扣1分；GZX内蒙古文联网 ②项目审批文件、材料不符合相关要求，扣1分。	2
	绩效目标GZX内蒙古文联网 6分	绩效目标合理性GZX内蒙古文联网 3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。GZX内蒙古文联网 ①项目是否有绩效目标；GZX内蒙古文联网 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；GZX内蒙古文联网 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；GZX内蒙古文联网 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目没有绩效目标，不得分；GZX内蒙古文联网 ②项目绩效目标设置与实际工作内容相关性不强，扣1分；GZX内蒙古文联网 ③项目预期产出效益和效果达不到正常的业绩水平，扣1分；GZX内蒙古文联网 ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1分。	3
	绩效目标GZX内蒙古文联网 6分	绩效指标明确性GZX内蒙古文联网 3分	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。GZX内蒙古文联网 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；GZX内蒙古文联网 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；GZX内蒙古文联网 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标扣1分；GZX内蒙古文联网 ②项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分；GZX内蒙古文联网 ③项目目标未能与目标任务数或计划数相对应，扣1分。	3
	资金投入GZX内蒙古文联网 5分	预算编制科学性GZX内蒙古文联网 5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。GZX内蒙古文联网 ①预算内容与项目内容是否匹配；GZX内蒙古文联网 ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；GZX内蒙古文联网 ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容不匹配，扣2分；GZX内蒙古文联网 ②预算额度测算依据不充分，扣1分；GZX内蒙古文联网 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣1分。	5
过程25分	资金管理15分	资金到位率GZX内蒙古文联网 3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%GZX内蒙古文联网实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。GZX内蒙古文联网预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	每下降1%，扣0.1分，扣完为止。	3
		预算执行率GZX内蒙古文联网 6分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%GZX内蒙古文联网实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	每下降10%，扣1分，扣完为止。	6
		资金使用合规性GZX内蒙古文联网 6分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。GZX内蒙古文联网 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；GZX内蒙古文联网 ②资金的拨付是否有完整的审批程序；GZX内蒙古文联网 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；GZX内蒙古文联网 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣3分；GZX内蒙古文联网 ②资金的拨付没有完整的审批程序，扣2分；GZX内蒙古文联网 ③不符合项目预算批复或合同规定的用途，扣3分；GZX内蒙古文联网 ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。	6
	组织实施10分	管理制度健全性GZX内蒙古文联网 4分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。GZX内蒙古文联网 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；GZX内蒙古文联网 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①未制定或具有相应的财务和业务管理制度，不得分；GZX内蒙古文联网 ②财务和业务管理制度不合法、合规、完整，酌情扣分。	4
	组织实施10分	制度执行有效性GZX内蒙古文联网 6分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。GZX内蒙古文联网 ①是否遵守相关法律法规和管理规定；GZX内蒙古文联网 ②项目调整及支出调整手续是否完备；GZX内蒙古文联网 ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料是否齐全并及时归档。	①未遵守相关法律法规和管理规定，扣2分；GZX内蒙古文联网 ②项目调整及支出调整手续不完备，扣1分；GZX内蒙古文联网 ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料不齐全，扣1分。	6
产出30分	产出数量10分	实际完成率GZX内蒙古文联网 10分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。GZX内蒙古文联网实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%GZX内蒙古文联网实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际产出的产品或提供的服务数量。GZX内蒙古文联网计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出质量10分	质量达标率GZX内蒙古文联网 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。GZX内蒙古文联网质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%GZX内蒙古文联网质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定标准的产品或服务数量。既定标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出时效GZX内蒙古文联网 5分	完成及时性GZX内蒙古文联网 5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照计划进度完成，不扣分；超过计划时间，每超1个月扣0.5分，扣完为止。	0.5
	产出成本GZX内蒙古文联网 5分	项目资金控制数GZX内蒙古文联网 5分	支出成本是否控制在预算内。	控制在预算内得5分，否则不得分。	5
效益30分	项目效益30分	社会效益GZX内蒙古文联网 15分	项目实施所产生的效益是否有所促进项目发展。	促进项目发展得15分，基本促进项目发展得10分，其他情况酌情扣分。	15
		可持续影响GZX内蒙古文联网 5分	项目实施是否进一步增强指标体系的可持续性。	进一步增强指标体系的可持续性得10分，否则不得分。	5
		满意度10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到90%不扣分；低于90%的，每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
合计					95.5

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟联系电话：0471-4930817

第五部分 2023年度部门决算表

详见附件。

861500214--内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 (1).xlsx

78ac6c678b4ed0f7f17c4382e3880184.xlsx (196.28 KB)

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