预决算公开
2023年度内蒙古文学杂志社单位决算公开
来源：内蒙古文学杂志社 时间：2024-08-23 10:54:29 阅读量：
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目 录第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位，属于公益一类事业单位。作为自治区重要的文学阵地，内蒙古文学杂志社肩负着繁荣发展内蒙古文学事业的重要使命，在坚守文学阵地的同时，不断创新思路，砥砺奋进，大力培养和扶持各民族作家，为铸牢中华民族共同体意识，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。主要出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括5个，《草原》编辑部、《花的原野》编辑部、译文编辑室、办公室、美术编辑室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：内蒙古文学杂志社。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古文学杂志社 | 公益一类事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
1.充分发挥阵地职能，引导主题创作
杂志社作为意识形态领域的重要阵地，注重发挥凝聚力和引领力，深入贯彻习近平文化思想，将党的文艺方针、文艺路线贯穿到编辑出版的全过程。在保证正常出刊的同时，不断强化使命担当，锻造自身与人民同向、与时代同频的能力。在推进生态文明建设的新时代，推出自然写作的倡导。三年来，促发了国内自然生态文学创作的热潮，为自然生态文学提供了实践经验和宝贵样本，收到了业界的一致认可；为深入学习贯彻党的二十大精神，推进“打造中华文化符号和中华民族形象”，推进中华民族共有精神家园建设，推出专栏中华节令之美，向全国征集书写节气的诗歌作品，同时在微信公众平台同步推出专栏，每一期择优推介节气同题诗；《草原》第5期推出青年作家作品专号，《花的原野》开设“青年先锋”栏目，旨在以文学的名义，构筑青年气象，思考青年与时代的关系；为教育引导全区各族群众大力弘扬蒙古马精神，杂志社联合内蒙古作家协会开展弘扬“蒙古马精神”主题文学作品征集活动，《草原》《花的原野》从第7期开设专栏，择优刊登征文作品；为团结凝聚全区广大作家，铸牢中华民族共同体意识，《花的原野》开设“石榴籽”专栏，推出多篇反映各民族交往交流交融的优秀作品。为加强与盟市基层联络与互动，《花的原野》开设“兴安盟农牧民作家作品专栏”、“诗歌林”鄂尔多斯小说散文比赛获奖作品专栏等。
2.理论与实践相结合，扎实推进主题教育
为切实提高政治站位，坚持正确办刊方向。杂志社扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实将主题教育同本单位的中心工作相结合。邀请自治区知名审读专家崔荣、策力格尔为编辑进行两期意识形态领域专题培训，从提升期刊编校质量入手，做到两手抓，两促进。加强干部职工理论学习，把牢正确政治方向、创作导向和价值取向，为切实履行职能提供了理论保障。组织编辑参加全区出版专业技术人员继续教育培训班、全区编校质量技能大赛；同时，积极参加内蒙古文联系统意识形态工作培训班；杂志社内部还定期开展集中学习，并形成常态化机制，将每周四定为“每周一学”日，组织干部深入学习领会中央和自治区意识形态相关文件精神等，做到学习教育常态化，把理论知识入心入脑，真正做到学以致用。
按照《内蒙古文联关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题调研工作的通知》要求，杂志社编辑队伍先后赴赤峰、呼伦贝尔、锡林郭勒、呼和浩特清水河县等地开展调研，了解基层作家队伍创作动向和发表需求，并征求意见。赴上海、苏州、南京等地开展实地调研走访，深入了解《收获》、文学报、《钟山》、新民晚报等国内一流报刊在编辑团队建设、稿件审阅、编辑流程、市场营销及推广策略等方面的成功经验和做法。杂志社还组织部分编辑赴内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心交流办刊经验，组织党员干部深入艺术厅北街社区调研基层党建工作。
3.集合优势资源，探索文学活动新路径
面对新形势和新变革，文学期刊也经历着前所未有的挑战。2023年，杂志社在文学活动方面，继续寻求跨界合作模式，集合更多优秀资源，竭力探索发展的新路径和新可能。
新时代种草计划。联合蒙草生态环境股份有限公司联名发起新时代种草计划。该项计划是在学习贯彻党的二十大报告提出的“促进人与自然和谐共生的中国式现代化”的本质要求下提出的，旨在通过跨界合作的模式和手段，整合优势资源，将文学期刊的文育功能与企业的公益性有机结合，彰显文学期刊的时代担当。以“种草”的方式，引导读者大众热爱自然、亲近自然，关注身边的自然生态环境，传递绿色、环保、低碳的生活美学观念。
自然写作营。这是在纸媒推出的“自然写作”栏目的基础上，创办的一项户外文学体验活动。倡导作家走出书斋、走进自然、亲近自然、书写自然。至今已举办第三年。2023年7月，杂志社联合内蒙古电视台在呼伦贝尔陈巴尔虎草原承办大型融媒体直播《美丽的草原我们的家》活动。本次活动邀请全国知名作家、诗人、评论家一同领略中国草原的壮美景观，亲身体验民俗民风，感受现代牧人生活，探讨自然生态文学在推动生态保护和生态文明建设中的重要作用。活动内容包括生态中国与草原叙事——《草原》自然写作营自然生态文学论坛、星星都到齐了——呼伦贝尔草原星空诗会两场。
与主流媒体的深度合作。结合新形势新任务，联合主流媒体共同发起自然写作的倡导，助力生态文明建设。在举办自然写作营等活动时，细化宣传报道方案，全方位多角度切入，在新华社、中国作家网、草原全媒、奔腾融媒等权威媒体宣传推介。在《文学报》和《文艺报》先后开设整版集中报道呼伦贝尔自然写作营文学现场的理论成果。借助大的媒体平台的宣传推广，杂志社在业界的形象也更加立体和鲜活起来。
成立杂志编委会。文学的高质量发展，需要营造良好的生态。为了进一步整合优势资源，打通传播渠道，强化使命担当，为文学精品加压赋能，参照《人民文学》《收获》等刊物的经验，2023年杂志社邀请全国著名作家、诗人、评论家、期刊主编成立了《草原》杂志编委会、《世界文学译丛》杂志编委会。集合多方力量，以更加清晰的辨识度和风格，推出更多叫得响、留得住、传得开的精品力作，为繁荣自治区文学事业贡献力量。
加入影视改编联盟。2023年8月，《草原》杂志受邀加入西影集团联合西部十三家文学刊物成立的西部文学刊物影视改编联盟，共同发起全国中短篇小说征文大赛，旨在鼓励本土文学创作，为文学影视改编搭建广阔的交流互动平台，加深文学与电影的联结，为优秀电影剧本创作提供帮助和支持。
文学教育实践基地正式启动。杂志社与内蒙古大学于2022年签署战略合作协议，建立文学教育实践基地，以进一步繁荣文学创作、培育文学人才、促进文学交流。2023年，已陆续接收来自内蒙古大学文学与新闻传播学院的3名在校生到杂志社实习，以轮岗的方式，参与到编辑部稿件的审读、文学活动的筹备、新媒体的撰稿等。
4.多措并举，注重人才扶持
文学期刊是作家发表作品、成长发展的重要阵地。杂志社通过多项切实的举措，积极为青年作家提供崭露头角的机会，推动优秀青年作家作品不断涌现。同时，进一步加大了对重点作家的扶持力度，为其搭建广阔的交流平台。在《草原》全年十二期重点推出草原骑手·九人联展栏目、第一期推出90、00诗人展、第五期推出青年作家作品专号，《花的原野》推出90后作家专栏，推介青年作家作品。注重与前沿文学刊物建立紧密联系，推荐本土重点作者。向《十月》推介本土作家娜仁高娃的小说作品《地下瓶子》，并于2023年第4期发表。向《江南》推介娜仁高娃的小说作品《瀑布》，并于2022年第6期发表，并被《小说选刊》2023年1期选载。
书写新时代“北疆文化”故事重点作者改稿班。11月7—9日，杂志社在呼和浩特市区及呼和浩特市清水河县高茂泉村内蒙古文学驿站举办重点作者改稿班。邀请全国文学创作领域前沿作家、批评家、《人民文学》《小说选刊》《作家》《北京文学》资深编辑、主编，蒙古文著名学者、编辑家，为来自全区各盟市的27位重点作者进行一对一辅导。团结凝聚、引领教育广大作家植根生活沃土、强化精神引领、树立精品意识，彰显新时代内蒙古作家的担当，打磨推出一批书写新时代“北疆文化”故事的优秀文学作品。
5.加强自身建设，推动各项工作稳步开展
杂志社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，注重深化全体干部职工的理论武装，提升政治素质和理论水平，为干事创业提供不竭动力。除参加文联统一组织的常规学习外，杂志社内部还组织干部职工进行自学，并定期座谈交流体会。杂志社以内部制度建设为抓手，建立健全各项内部管理制度。同时，加强意识形态管理，实行分岗责任制和责任追查制，切实增强抓意识形态工作的履职自觉，拉起“高压线”，把好“准入关”，不给错误思想提供传播渠道。
编辑队伍建设。注重干部职工业务能力建设，组织编辑参加编辑业务培训、意识形态培训、新员工入职培训等，切实提升编辑队伍思想政治和业务素质。充分发挥“传帮带”作用，组织不同形式的座谈，邀请杂志社前辈编辑、作者、读者、译者等面对面交流研讨，拓宽办刊思路，提升办刊质量。
发挥工会职能。杂志社工会自2021年成立以来，组织形式多样的团建活动，充分发挥了工会职能。2023年杂志社工会为职工举办了入职周年纪念、退休纪念活动等，不断增强杂志社职工的团队凝聚力和干事创业的热情。
6.获奖及选载情况
近年来，杂志社注重精品意识和打造品牌形象，在行业内的知名度和影响力逐年提升，2023年，也收获了多项荣誉。2023年5月，《草原》主编贾翠霞荣获第六届“人和青年编辑奖”；2023年7月，《草原》主编贾翠霞荣获全国文学报刊联盟奖“骨干文学编辑奖”；2023年9月，《草原》刊发作品海勒根那小说《巴桑的大海》荣获第二十届百花文学奖中篇小说奖，《草原》副主编赵筱彬荣获百花文学奖编辑奖；2023年10月，根据《草原》刊发的赵卡小说《绝境穿越》改编的剧本《铁骑兵》荣获第一届“城事”全国影视文学大赛三等奖。
杂志社在编辑工作中坚持质量第一原则，严格落实意识形态责任制，始终保持杂志的文学性、原创性和艺术欣赏性。截止目前，所刊发作品被《新华文摘》《中篇小说选刊》《小说月报》《小说选刊》《散文选刊》《民族文学》《文艺报》《散文选刊海外版》等各大权威选刊选载65篇（组），入选年度重要选本20余篇。其中，杨知寒的小说《三手夏利》，被《小说月报·大字版》2023年第2期选载后，又被《小说选刊》2023年第3期选载。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明内蒙古文学杂志社 2023年度收入、支出决算总计 758.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加42.79万元，增长5.98%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致；与上年决算相比，收、支总计各增加72.03万元，增长10.50%。其中：
（一）收入决算总计 758.40万元。包括：
1.本年收入决算合计 756.44万元。与上年决算相比，增加90.59万元，增长13.61%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 1.95万元。与上年决算相比，减少18.56万元，减少90.48%，变动原因：2022使用了年初结转结余资金。
（二）支出决算总计 758.40万元。包括：
1.本年支出决算合计 758.40万元。与上年决算相比，增加73.99万元，增长10.81%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少1.95万元，减少100.00%，变动原因：2023年度无年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度本年收入决算合计 756.44万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 734.23万元，占 97.06%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 22.21万元，占 2.94%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度本年支出决算合计 758.40万元，其中：
本年基本支出 507.23万元，占 66.88%；
本年项目支出 251.17万元，占 33.12%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 734.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加58.62万元，增长8.68%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致；与上年决算相比，收、支总计各增加88.52万元，增长13.71%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 734.23万元。与年初预算 675.61万元相比，完成年初预算的 108.68%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出决算数为619.59万元，与年初预算相比增加46.22万元。其中：
1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算573.37万元，支出决算619.59万元，完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 55.93万元，与年初预算相比增加8.40万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.69万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的117.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.84万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的117.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 28.53万元，与年初预算相比增加4.00万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.16万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的130.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.37万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 30.18万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.18万元，支出决算30.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 507.23万元，其中：
（一）人员经费 485.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
（二）公用经费 21.99万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 227.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。项目支出中无工资福利支出。
（二）商品和服务支出 227.00万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古文学杂志社 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00 %。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00 %；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古文学杂志社 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出 0.00万元，占0.00 %。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：变动原因：本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无“三公”经费预算财政拨款收、支、余。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度机构运行经费支出决算 21.99万元。比上年决算相比，增加8.04万元，增长57.65%，变动原因：2023年度新考录在职人员4人及人员调增工资导致。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社 2023年度政府采购支出总额 87.02万元，其中：政府采购货物支出 2.02万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 85.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 37.01万元，占政府采购支出总额的42.53%，其中：授予小微企业合同金额 37.01万元，占政府采购支出总额的42.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.16%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古文学杂志社 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学杂志社 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金251.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“杂志出版补助项目”、“办刊补助项目”， 2 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出251.17万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目中杂志出版补助项目总得分为94.2分，办刊补助项目得分为93.3分。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学杂志社 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共2个项目的绩效自评结果。
1.杂志出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.2分。全年预算数为125万元，执行数为119.17万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：按时完成《草原》刊物出版发行工作。弘扬民族主旋律，培养和扶持各民族作者。繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加。宣传党的思想和路线方针政策，为社会主义精神文明建设服务。发现的主要问题及原因：在预算执行中，非财政专项资金执行数和预算数有偏差。下一步改进措施：三刊的发行收入每年有变动，以后年度中三刊收入直接上缴财政国库。
2.办刊补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分。全年预算数为142万元，执行数为132万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，提升读者作者满意度。发现的主要问题及原因：在预算执行中，非财政专项资金执行数和预算数有偏差。下一步改进措施：三刊的发行收入每年有变动，以后年度中三刊收入直接上缴财政国库。
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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| 项目名称 | 杂志出版补助 | ||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 125.00 | 125.00 | 119.17 | 10 | 95.34 | 9.53 | |||||
| 其中：财政拨款 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 10.00 | 10.00 | 4.17 | —— | 41.7 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族主旋律，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | 编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族主旋律，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 草原出版期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 期 | 10 | 10 | |
| 草原合订本 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 月刊出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 10 | 10 | |||
| 合订本出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 发行日期每月25日前 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | |||
| 合订本日期 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 办公费 | 反向 | 小于等于 | 80000 | 121678.4 | 元 | 2 | 0 | 支出了年初结转资金和专用基金 | ||
| 邮电费 | 反向 | 小于等于 | 40000 | 40000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 490000 | 490000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 20000 | 20000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 600000 | 500000 | 元 | 2 | 1.67 | 预算中包括其他资金10万元，本年度上缴财政。 | |||
| 维修维护费 | 反向 | 小于等于 | 20000 | 20000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 繁荣自治区文学创作 读者作者数量不断增加 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 弘扬民族主旋律 培养和扶持各民族作者 | 定性 | 持续弘扬和培养 | 持续弘扬和培养 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 87 | % | 10 | 7 | ||
| 总分 | 100 | 94.2 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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| 项目名称 | 办刊补助 | ||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 142.00 | 142.00 | 132.00 | 10 | 92.96 | 9.3 | |||||
| 其中：财政拨款 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 30.00 | 30.00 | 20 | —— | 66.67 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 负责《花的原野》（月刊）、《世界文学译丛》（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | 负责《花的原野》（月刊）、《世界文学译丛》（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花的原野发行量 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 期 | 10 | 10 | |
| 世界文学译丛发行量 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 期 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 花的原野出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 10 | 10 | |||
| 世界文学译丛出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 花的原野出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | |||
| 世界文学译丛出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 450000 | 350000 | 元 | 2 | 1 | 预算中包括其他资金10万元，本年度上缴财政。 | ||
| 办公费 | 反向 | 小于等于 | 50000 | 50000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 邮电费 | 反向 | 小于等于 | 40000 | 40000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 30000 | 30000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 588000 | 588000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 260000 | 260000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 交通费 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 2000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 读者作者中保持相对影响力 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 弘扬民族文化 加强少数民族文字的普及和使用 | 定性 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 10 | 5 | ||
| 总分 | 100 | 93.3 | |||||||||
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以办刊补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.3分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
2023办刊补助项目支出
绩效评价报告
- 基本情况
（二）项目绩效目标
总体目标。负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用。
阶段性目标。保质保量按时完成《花的原野》、《世界文学译丛》刊物出版发行工作。维持老读者和作者，培养新读者和作者，弘扬民族主旋律，为社会主义精神文明建设服务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过绩效自评，贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，可以强化单位的预算绩效管理主体责任，加快资金的支出进度，提高资金使用效益。根据财政厅及内蒙古文学艺术界联合会的要求，我们组织开展了2023年度绩效评价工作，编辑、出版、发行文学月刊《花的原野》杂志、《世界文学译丛》（双月刊）杂志两本蒙古文刊物，维持老读者和作者，培养新读者和作者，弘扬民族主旋律，为社会主义精神文明建设服务。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则。项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则。
2.绩效评价指标体系。按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。
| 绩效评价指标体系 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 刊物1出版期数 | 10 | ||
| 刊物2出版期数 | 5 | ||||
| 质量指标 | 刊物1出版差错率 | 10 | |||
| 刊物2出版差错率 | 5 | ||||
| 时效指标 | 刊物1出刊时间 | 5 | |||
| 刊物2出刊时间 | 5 | ||||
| 成本指标 | 成本1 | 10 | |||
| 成本2 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 读者作者中保持相对影响力 | 15 | ||
| 可持续影响指标 | 弘扬民族文化培养和扶持各民族作者 | 15 | |||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者作者满意度 | 10 | ||
| 全年执行数与预算数对比 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | ||||
3.绩效评价方法。主要采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
4.绩效评价的标准。釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
(三)绩效评价工作过程
为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
总体得分93.3分，总体考核等级为优。
| 项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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| 项目名称 | 办刊补助 | ||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 142.00 | 142.00 | 132.00 | 10 | 92.96 | 9.3 | |||||
| 其中：财政拨款 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 30.00 | 30.00 | 20 | —— | 66.67 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 负责《花的原野》（月刊）、《世界文学译丛》（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | 负责《花的原野》（月刊）、《世界文学译丛》（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花的原野发行量 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 期 | 10 | 10 | |
| 世界文学译丛发行量 | 正向 | 等于 | 6 | 6 | 期 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 花的原野出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 10 | 10 | |||
| 世界文学译丛出版差错率 | 反向 | 小于等于 | 0.02 | 0.02 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 花的原野出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | |||
| 世界文学译丛出版时间 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 日 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 450000 | 350000 | 元 | 2 | 1 | 预算中包括其他资金10万元，本年度上缴财政。 | ||
| 办公费 | 反向 | 小于等于 | 50000 | 50000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 邮电费 | 反向 | 小于等于 | 40000 | 40000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 30000 | 30000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 588000 | 588000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 260000 | 260000 | 元 | 2 | 2 | ||||
| 交通费 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 2000 | 元 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 读者作者中保持相对影响力 | 定性 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 弘扬民族文化 加强少数民族文字的普及和使用 | 定性 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85 | % | 10 | 5 | ||
| 总分 | 100 | 93.3 | |||||||||
（一）项目决策情况
办刊补助项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，项目属于公共财政支持范围。
（二）项目过程情况
按照项目绩效目标，查阅相关资料，以定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则，对项目进行组织实施和评价分析。
（三）项目产出情况
本年度资金年初预算数142.00万元，其中：财政拨款112.00万元，其他资金30.00万元。
本年度资金全年预算数142.00万元，其中：财政拨款112.00万元，其他资金30.00万元。
2023年全年执行数132万元，执行率92.96%。其中：财政拨款112.00万元，执行率100%，其他资金20万元。预算中包括其他资金10万元，本年度上缴财政。
按时出版“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）。
（四）项目效益情况
维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。
五、存在的问题及原因分析
预算执行数和全年预算数有偏差，年度资金总额执行率为92.96%。其中财政拨款执行率100%，其他资金执行率66.67%。以后年度严格预算执行，加快预算执行进度，提高预算执行率。
六、有关建议
无
七、其他需说明的问题
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭美 联系电话：0471-4920633
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
