预决算公开
2022年度内蒙古文学馆单位决算公开
来源： 时间：2023-08-25 09:11:00 阅读量：
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
内蒙古文学馆是自治区文学艺术界联合会所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能职责如下：
展陈和收藏自治区文学发展史、重要文学成就、重要文学作品、主要作家和文学流派档案资料，开展数字化转化及利用;
组织专职作家从事文学创作和文学理论研究，开展文学学术交流活动;
开展专业文学培训和普及型文学活动;
承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展陈收藏部、创作研究部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，即内蒙古文学馆。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古文学馆 | 公益一类事业单位 |
内蒙古文学馆是一所面向大众的，集文学展览、文学培训、文学讲座、文学交流乃至文化产业搭建为一体的公益性文化场馆。2022年，文学馆秉承办馆宗旨，将打造构建文学交流主阵地，弘扬伟大新时代主旋律作为中心任务，将党的二十大精神付诸实践，打造精品文学展览，传播优秀文学作品，发挥高雅文学作品教育和引导的作用。
在开办展览方面，推出“诗人放纵青春笔——贾漫个展”、“喜迎二十大 书写新时代——内蒙古文学十年成就展”、“携手同心——内蒙古民族团结主题作品展”、“长河入笔端——内蒙古黄河主题文学作品展”。
文学活动方面，举办了“贾漫诗文品读会”、渡澜新书首发式，举办安宁、渡澜作品研讨会，组织《捧血者——诗人辛劳》首发式及研讨会，举办了“书写新时代——内蒙古文学十年成就研讨会”等。
文学讲座方面，推出内蒙古文学大讲堂，以“沈博士讲《史记》”为重点，坚持古为今用，借鉴吸收优秀文明成果，共建中华民族共有精神家园。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度收入、支出决算总计417.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加36.88万元，增长9.68%，变动原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员包括工资津补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金在内的基本支出财政拨款;与上年决算相比，收、支总计各增加417.83万元，增长0.00%。其中：
（一）收入决算总计
417.83
1.本年收入决算合计417.83万元。与上年决算相比，增加417.83万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计
417.83
1.本年支出决算合计417.83万元。与上年决算相比，增加417.83万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度本年收入决算合计417.83万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入417.81万元，占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;
本年经营收入0.00万元，占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;
本年其他收入0.02万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度本年支出决算合计417.83万元，其中：
本年基本支出133.83万元，占32.03%;
本年项目支出284.00万元，占67.97%;
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;
本年经营支出0.00万元，占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计417.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加36.86万元，增长9.67%，变动原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员包括工资津补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金在内的基本支出财政拨款;与上年决算相比，收、支总计各增加417.81万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算417.81万元。与年初预算380.95万元相比，完成年初预算的109.67%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为386.04万元，与年初预算相比增加20.24万元。其中：
文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算365.80万元，支出决算386.04万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的工资津补贴。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为15.65万元，与年初预算相比增加8.11万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.03万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的207.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的基本养老保险。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算2.51万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的207.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的职业年金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为6.06万元，与年初预算相比增加2.38万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.30万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的172.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的基本医疗保险。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.37万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的151.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的公务员医疗补助。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为10.06万元，与年初预算相比增加6.12万元。其中：
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算3.94万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的255.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加拨付了2021年底新增加6位在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算133.81万元，其中：
（一）人员经费
。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金支出等。
（二）公用经费
。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古文学馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算284.00万元，其中：
（一）商品和服务支出
。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）资本性支出7.58万元。
主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
八、
（一）财政拨款
内蒙古文学馆单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）财政拨款
内蒙古文学馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
九、
内蒙古文学馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、
内蒙古文学馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、
内蒙古文学馆单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目1个，项目支出总金额284.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额284.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、
内蒙古文学馆单位2022年度机构运行经费支出决算3.29万元。比上年决算相比，增加3.29万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。
十三、
内蒙古文学馆单位2022年度政府采购支出总额60.86万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购服务支出55.56万元。授予中小企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的96.66%，其中：授予小微企业合同金额58.74万元，占授予中小企业合同金额的99.85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的9.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的94.44%。
十四、
内蒙古文学馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十五、
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金284.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“场馆维保经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况看，以上项目立项依据充分，绩效目标明确、总体合理，项目实施过程合规，项目效益符合绩效总目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学馆单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
场馆维保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.34分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标。1.数量指标。保障场馆所有场地均纳入维护及维修范围，得分满分。2.质量指标。场馆运行保障率及物业服务覆盖率为100%，得分满分。3.时效指标。法定节假日及周末均开放，但由于疫情管控原因，实际场馆2022年度开放时间大约为8个月。4.成本指标。二、效益指标。1.社会效益。持续保障人民群众日益增长的精神文化需求。2.可持续影响。持续保障文学馆正常运行。发现的主要问题及原因：场馆维护计划性不足，突发性事件多。下一步改进措施：消防、安全用水用电等方面定时检查，设定维护周期，提高场馆维护计划性。三、满意度指标。文学馆工作人员满意度得分满分。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 场馆维保经费 | |||||||||||||
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 214 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 150 | 150 | 150 | - | 100% | - | ||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 确保内蒙古文学馆展陈布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，完善展览内容与布局，扩大内蒙古文学影响力，有效提高宣传度。 | 1、按照年度预定工作计划及文艺、文联工作主题及目标，较为及时完成展览的策划、资料筹备、论证、布置及开展；2、较好地发挥了文学馆场馆专业职能，为研讨会、新书发布会等文学活动的举办提供了阵地支持；3、充分利用各种新媒体，开展文学馆的宣传推介，扩大文学馆的知名度与社会影响力。 | |||||||||||||
| 绩 效 指 标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标（50） | 数量指标 | 物业服务维护面积 | 5175平方米 | 5175平方米 | 10 | 10 | ||||||||
| 维修改造面积 | 2100平方米 | 2100平方米 | 5 | 5 | ||||||||||
| 质量指标 | 场馆运行保障率 | 95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 物业服务验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 开放展览维护时间 | 全年 | 8个月 | 5 | 3.34 | 疫情管控，场馆不开放 | ||||||||
| 法定节假日是否开放 | 法定节假日及周末 | 非不可抗力因素时间外均满足 | 5 | 5 | ||||||||||
| 成本指标 | 物业服务单位成本 | 130 | 131.45 | 5 | 5 | |||||||||
| 设施及网络维护、改造等单位成本 | 100 | 101.37 | 5 | 5 | ||||||||||
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 无 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神文化需求 | 长期保障 | 长期保障 | 10 | 10 | |||||||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||||||||||
| 可持续影响 指 标 | 持续保障文学馆设施正常运行 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 | |||||||||
| 满意度 指 标（10） | 服务对象 满意度指标 | 文学馆工作人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
| 总 分 | 100 | 98.34 | ||||||||||||
2.内蒙古文学馆免费开放补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.96分。全年预算数为170万元，执行数为134万元，完成预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标。1.数量指标。观展维护面积2100平方米;2022年度举办5期公益大讲堂活动;2022年度举办20期文学类会议期数。2.质量指标。展览验收合格率及展览内容主题性得分均满分。3.时效指标。展陈设计制作完成时间及文献征集时间得分均满分。4.成本指标。二、效益指标。社会效益。提高人民群众对文学的关注程度，满足人民日益增长的精神文化需求。三、群众投诉率为零。三、满意度指标。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||||
| 项目名称 | 内蒙古文学馆免费开放资金补助 | |||||||||||||
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 214 | 实施单位 | 内蒙古文学馆 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 170 | 170 | 134 | 10 | 78.82% | 7.88 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 170 | 170 | 134 | - | 78.82% | - | ||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 目标一：确保内蒙古文学馆展陈布展工作有效运行；目标二：提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能；目标三：完善展览内容与布局，扩大内蒙古文学影响力，有效提高宣传度 | 1.如期完成既定展览策划、布展、开展工作，文学展览工作有效推进；2.结合文联年度工作任务，开展对应主题展览，不断提高展览展示水准；3.开展网上云展览，将实体展搬到网络上，推出线上展览系列推文。 | |||||||||||||
| 绩 效 指 标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 产出指标（50） | 数量指标 | 观展维护面积 | 2100平方米 | 2100平方米 | 5 | 5 | ||||||||
| 举办公益大讲堂期数 | 8期 | 8期 | 5 | 5 | ||||||||||
| 举办文学类会议期数 | 24期 | 20期 | 5 | 4.17 | ||||||||||
| 质量指标 | 展览验收合格率 | 90% | 95% | 10 | 10 | |||||||||
| 展览内容主题性 | 主题明确 | 主题明确 | 5 | 5 | ||||||||||
| 时效指标 | 展陈设计及制作完成时间 | 按合同约定完成 | 按合同约定完成 | 5 | 5 | |||||||||
| 文献征集时间 | 全年 | 全年 | 5 | 5 | ||||||||||
| 成本指标 | 展览单位成本 | 320 | 317 | 10 | 9.91 | |||||||||
| 公益大讲堂 | 6000 | 5500 | ||||||||||||
| 新书发布会、座谈会、研讨会单场成本 | 4000 | 3875 | ||||||||||||
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 无 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神文化需求、提高对文学的关注程度 | 长期保障 | 长期保障中 | 10 | 10 | |||||||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||||||||||
| 可持续影响 指 标 | 持续保障文学馆设施的运行 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 | |||||||||
| 满意度 指 标（10） | 服务对象 满意度指标 | 群众投诉率 | 5% | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 总 分 | 100 | |||||||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以场馆维保经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.34分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：
取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
四、项目支出：
指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、
指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、机构运行经费：
指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：温洁 联系电话：0471-4903903
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
