预决算公开
2022年度内蒙古文学杂志社单位决算公开
来源： 时间：2023-08-28 09:03:53 阅读量：
目
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分
内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位，作为自治区重要的文学阵地，内蒙古文学杂志社肩负着繁荣发展内蒙古文学事业的重要使命，在坚守文学阵地的同时，不断创新思路，砥砺奋进，大力培养和扶持各民族作家，为铸牢中华民族共同体意识，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。主要出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个，《草原》编辑部、《花的原野》编辑部、《世界文学译丛》编辑部、办公室、美术编辑部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古文学杂志社。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古文学杂志社 | 公益一类事业单位 |
（一）充分发挥阵地职能，引导主题创作
杂志社作为意识形态领域的重要阵地，在宣传思想战线上注重发挥凝聚力和引领力，为构筑中国特色、中国风格、中国气派的文学高地积极贡献力量。杂志社下属三刊《草原》《花的原野》《世界文学译丛》，深入贯彻党的文艺方针和文艺路线，在保证正常出刊的同时，不断强化使命担当，锻造自身与历史和时代共振的情怀和能力。为了迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，《草原》《花的原野》在第10期推出“喜迎二十大”作品专号，从生态文明建设、乡村振兴、民族团结、工业建设、航空航天等方面，生动讲述中国故事和中国力量。《草原》《花的原野》微信平台推出“学习宣传贯彻党的二十大精神”文学作品专栏，共推出二十九期;在推进生态文明建设的新时代，《草原》推出自然写作的倡导。两年来，促发了国内生态文学与自然文学创作的热潮，推出了一批优秀的文学作品，并日渐成为一种独特的文学现象;面对新冠疫情的严峻形势，杂志社率先行动起来，组织作家们进行创作，用文字传递温度和力量，给予人坚定的信念。《花的原野》在第4期推出抗疫专栏。内蒙古文学杂志社微信公众平台在2月推出“春天终将来临——内蒙古诗人‘抗疫’作品专辑”共十期，10月推出“同心战‘疫’，同‘屏’共振——作品专辑”共十期，《花的原野》微信公众号推出“齐心协力抗疫情作品专辑”共十九期。
杂志在编辑中坚持质量第一原则，始终保持杂志的文学性、原创性和艺术欣赏性。截止目前，所刊发作品被《新华文摘》《中篇小说选刊》《小说月报》《小说选刊》《散文选刊》《民族文学》《文艺报》《散文选刊海外版》等各大权威选刊选载30余篇，入选选本10余篇。其中，庞余亮的《在那个湿漉漉的平原上》荣获第十三届“万松浦文学奖”，袁炳发的《教育课》荣获第四届“杨辉小小说”成就奖。
（二）集合优势资源，探索文学活动新路径
面对新形势和新变革，文学期刊也经历着前所未有的挑战。2022年，杂志社在文学活动方面，寻求跨界合作模式，集合更多优秀资源，竭力探索发展的新路径和新可能。
诗歌走进美术馆。内蒙古文学杂志社和内蒙古美术馆共同发起“诗歌走进美术馆”公益文化活动，意在中华民族优秀传统文化的辉映下，推进“两个打造”，让诗歌与艺术融合，走近广大人民群众，对公共文化场馆的美育功能进行再创造。该活动共举办了三场，分别是5月20日，“诗歌走进美术馆”公益文化活动暨诗集《最高的雪》分享会;6月2日，“诗歌走进美术馆”公益文化活动暨“我们的节日·端午诗会”;7月21日，“诗歌走进美术馆”公益文化活动——高朵芬诗集《一抹蓝》分享会。
自然写作营。为充分发挥文学作品的独特作用，助力我国生态文明建设，杂志社结合纸媒推出的“自然写作”栏目的基础上，创办了一项户外文学体验活动——《草原》自然写作营，倡导作家走出书斋、走进自然、亲近自然、书写自然。2022年，杂志社联合基层文联、企业等分别在乌兰哈达火山、金莲川草原、清水河万亩粟米田举办了三场，也产生了一批优秀的自然文学和生态文学作品。
庆祝党的二十大胜利闭幕“空中诗会”。为庆祝党的二十大胜利闭幕，坚持文艺为人民大众服务的方向。内蒙古文学杂志社与呼和浩特市诗词学会联合组织了零聚集、无接触的空中诗会，在疫情特殊时期丰富了人们的精神文化生活。此次诗会利用新媒体手段，于《草原》杂志文友群、呼和浩特市诗词学会会员群、时代阳光内蒙古阅读会群、空中诗会专属1群、2群等微信群及VV和兑朗诵歌房同步转播，辐射听众三千余人，引起全国各地文友、听众热烈反响。
签署战略合协议。为了繁荣文学创作、培育文学人才、促进文学交流，7月，杂志社与内蒙古大学签署战略合作协议，建立文学教育实践基地，聚焦推荐作家作品、文学创作和文学教育，开启文学共建模式，推动内蒙古文学高质量发展。
（三）多措并举，注重人才扶持
文学期刊是作家发表作品、成长发展的重要阵地。杂志社通过多项切实的举措，积极为青年作家提供崭露头角的机会，推动优秀青年作家作品不断涌现。同时，进一步加大了对重点作家的扶持力度，为其搭建广阔的交流平台。在纸刊栏目的设置上，推出草原骑手、新发现、青年作家栏目，推介青年作家作品。为重点作者海勒根那、高云峰等举办作品分享会。向《人民文学》推介本土诗人阿尔斯楞的诗歌作品，并在第四期诗歌栏目头条发表。杂志社还通过举办培训班、诗歌排行榜等形式，提升和展示内蒙古作家的创作水平。
铸牢中华民族共同体意识内蒙古文学杂志社重点作家培训班。7月25-30日，联合旗县基层文联和社会组织举办铸牢中华民族共同体意识内蒙古文学杂志社重点作家培训班。遴选杂志重点作者40人，举办为期六天的培训。本次培训旨在团结、凝聚、引领广大作家植根生活沃土、强化精神引领、树立精品意识，同时，将铸牢中华民族共同体意识融入文学创作的全过程，以更多歌颂各民族守望相助、亲如一家的优秀文学作品，形成人心凝聚、团结奋进的精神纽带，彰显新时代内蒙古作家的担当。
内蒙古诗歌排行榜。为了集中展示年度内内蒙古诗歌的成就，更好地推介内蒙古诗人，2018年，《草原》杂志策划举办了“内蒙古诗歌排行榜”的评选活动。该排行榜面向内蒙古籍和在内蒙古长期工作和生活的诗人，征集年度内在全国公开发行的各级文学刊物上发表的作品，并设立了奖金。举办至今，为推动内蒙古诗歌创作做出了积极贡献。2022年的内蒙古诗歌排行榜评选活动也即将启动。
（四）持续深扎，让文学惠及更多群众
2022年，为了深入推动文学为社会主义服务、为人民服务的“二为”方向，带动基层群众深化推广全民阅读，建设书香内蒙古。杂志社启动了一项深扎、跨界、融合项目——百个文学驿站，计划在全区设立一百个文学驿站，该项目也得到了中国作家协会副主席、著名作家莫言的支持，他亲自为“内蒙古文学驿站”题写牌匾。截至目前，该项目已在锡林郭勒盟正镶白旗伊克淖尔苏木阿日善嘎查、正蓝旗草原艺术公社、清水河县高茂泉村落地。内蒙古文学驿站设立后，将陆续开展不同形式和内容的文学艺术类活动。集合不同层次、领域的资源优势，以交流互促的方式，搭建广阔交流平台，深入发掘基层文学文化人才，助力当地文化振兴，推动当地文化建设和文学繁荣。
（五）推动媒体融合发展，拓宽对外交流渠道
在多媒体时代，杂志社探索媒体融合发展途径，发展新媒体业务，促进纸媒与新媒体优势互补。2021年年底开通了内蒙古文学杂志社微信公众号、视频号，近期内蒙古文学杂志社正式入驻小红书。杂志社利用纸媒的内容资源优势，进一步拓宽新媒体传播渠道，覆盖更多青年读者。截至目前，杂志社各微信平台的关注量约三万，推送文学作品、活动消息、主题专栏等总计460余条，视频号90余条。
与主流媒体的深度合作。结合新形势新任务，联合主流媒体共同发起自然写作的倡导，助力生态文明建设。在举办自然写作营等活动时，细化宣传报道方案，全方位多角度切入，如新华社、中国作家网等权威媒体的宣传推介，点击量过百万。借助大的媒体平台的宣传推广，杂志社在业界的形象也更加立体和鲜活起来。
加强对外交流，促进互动合作。杂志社注重对外交流合作，打造品牌形象。7月16日，第十四届国际青年能源与气候变化峰会召开，贾翠霞代表《草原》杂志参加了题为“文学视角下的生态可持续”论坛。8月，国土·生态文学委员会在北京成立，贾翠霞受邀任常务委员，这标志着新时代的生态文学创作阵容初具规模，也必将为杂志提升品牌形象，在更广阔的视野上开拓业务工作，为助力生态文明建设提供动力。
（六）加强自身建设，推动各项工作稳步开展
杂志社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，注重深化全体干部职工的理论武装，提升政治素质和理论水平，为干事创业提供不竭动力。除参加文联统一组织的常规学习外，杂志社内部还组织干部职工进行自学，并定期座谈交流体会。杂志社成立后，为进一步加强内部管理，完善监督机制，以内部制度建设为抓手，建立健全各项内部管理制度。同时，加强意识形态管理，实行分岗责任制和责任追查制，切实增强抓意识形态工作的履职自觉，拉起“高压线”，把好“准入关”，不给错误思想提供传播渠道。
编辑队伍建设。注重干部职工业务能力建设，组织编辑参加编辑业务培训、意识形态培训、新员工入职培训等，切实提升编辑队伍思想政治和业务素质。充分发挥“传帮带”作用，组织不同形式的座谈，邀请杂志社前辈编辑、作者、读者、译者等面对面交流研讨，拓宽办刊思路，提升办刊质量。杂志社工会还定期组织形式多样的团建活动，增强杂志社职工的团队凝聚力和干事的热情。
加强刊物互动。《草原》《花的原野》开设互译栏目，翻译推荐不同民族作家的优秀文学作品，实现资源共享。营造和谐奋进的工作氛围，鼓励干部职工把民族团结的优良传统落实到工作的每一个环节，与各民族作者、读者建立水乳交融的情谊。
第二部分
内蒙古文学杂志社单位2022年度收入、支出决算总计686.36万元。与年初预算相比，收、支总计各增加115.37万元，增长20.21%，变动原因：人员调增工资导致;与上年决算相比，收、支总计各增加114.52万元，增长20.03%。其中：
（一）收入决算总计
686.36
1.本年收入决算合计665.85万元。与上年决算相比，增加107.77万元，增长19.31%，变动原因：2021年9月、10月考录6人导致2022年决算人员经费增加及人员调增工资导致。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少13.76万元，减少100.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余20.51万元。与上年决算相比，增加20.51万元，增长0.00%，变动原因：2021年非财政拨款预算收入增加，超预期完成预算收入导致。
（二）支出决算总计
686.36
1.本年支出决算合计684.41万元。与上年决算相比，增加133.08万元，增长24.14%，变动原因：2021年9月、10月考录6人导致2022年决算人员经费增加及人员调增工资导致。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：与上年决算相比，减少13.76万元，减少100.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余1.95万元。结转和结余事项：非财政拨款结转结余。与上年决算相比，减少4.81万元，减少71.15%，变动原因：弥补了项目经费不足及缴纳聘用人员社保所致。
二、收入决算情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度本年收入决算合计665.85万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入645.71万元，占96.98%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;
本年事业收入20.05万元，占3.01%;
本年经营收入0.00万元，占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;
本年其他收入0.09万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度本年支出决算合计684.41万元，其中：
本年基本支出369.71万元，占54.02%;
本年项目支出314.70万元，占45.98%;
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;
本年经营支出0.00万元，占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计645.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加114.72万元，增长21.60%，变动原因：人员调增工资导致;与上年决算相比，收、支总计各增加119.68万元，增长22.75%，变动原因：2021年9月、10月考录6人导致2022年决算人员经费增加及人员调增工资导致。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算645.71万元。与年初预算530.99万元相比，完成年初预算的121.60%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出决算数为536.97万元，与年初预算相比增加32.76万元。其中：
1.其他文化和旅游支出(项)。年初预算504.21万元，支出决算536.97 万元，完成年初预算的106.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调增工资导致。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为73.63万元，与年初预算相比增加32.05万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算11.02 万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的267.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员经费导致。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算20.37万元，支出决算29.40万元，完成年初预算的144.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调增工资导致。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.19万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的144.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调增工资导致。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为11.79万元，与年初预算相比增加2.51万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.28 万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的127.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调增工资导致。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为23.31万元，与年初预算相比增加7.40万元。其中：
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算15.91 万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的146.51 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调增工资导致。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算369.71万元，其中：
（一）人员经费
。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。
（二）公用经费
。主要包括：办公费、劳务费、工会经费等
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古文学杂志社单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算276.00万元，其中：
（一）商品和服务支出
。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费。
（二）资本性支出
。主要包括：专用设备购置。
八、
（一）财政拨款
内蒙古文学杂志社单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）财政拨款
内蒙古文学杂志社单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：较上年无差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：较上年无差异。
(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：较上年无差异。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：较上年无差异。
九、
内蒙古文学杂志社单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、
内蒙古文学杂志社单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、
内蒙古文学杂志社单位2022年度预算安排项目2 个，实施项目2 个，完成项目2 个，项目支出总金额314.70万元。资金来源包括年初结转结余20.51万元，本年财政拨款金额276.00万元，本年其他资金20.14万元。
十二、
内蒙古文学杂志社单位2022年度机构运行经费支出决算13.95万元。比上年决算相比，减少3.30万元，减少19.13%，变动原因：运行经费计划减少。
十三、
内蒙古文学杂志社单位2022年度政府采购支出总额147.92万元，其中：政府采购货物支出21.28万元、政府采购服务支出126.64万元。授予中小企业合同金额146.62万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额146.62万元，占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的93.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100 %。
十四、
内蒙古文学杂志社单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古文学杂志社单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目2 个，共涉及资金314.70万元，其中财政拨款项目支出276万元，占一般公共预算项目支出总额的87.70%，其他资金支出38.7万元，占一般公共预算项目支出总额的12.30%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“杂志出版补助”、“办刊补助”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出314.70 万元，政府性基金支出0 万元。从评价情况看，以上项目中杂志出版补助项目总得分为99分，办刊补助项目得分为99.5分。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古文学杂志社单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共2 个项目的绩效自评结果。
1.办刊补助自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为173万元，执行数为163.61万元，完成预算的94.57%。
项目绩效目标完成情况：负责“花的原野”(月刊)、“世界文学译丛”(双月刊)两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。
发现的主要问题及原因：执行数和预算数有偏差，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：进一步完善资金管理体系使用计划，使效益达到最大化。严格绩效目标设定，考核指标完成情况。
2.杂志出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为143 万元，执行数为151.09万元，完成预算的105.66%。
项目绩效目标完成情况：按时完成《草原》刊物出版发行工作。培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加,宣传党的思想和路线方针政策，为社会主义精神文明建设服务。
发现的主要问题及原因：执行数和预算数有偏差，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：严格绩效目标设定，考核指标完成情况。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2022 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 办刊补助 | |||||||
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会214 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | |||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 173 | 173 | 163.61 | 10 | 94.57% | 9.5 | ||
| 其中：财政拨款 | 143 | 143 | 143 | — | 100.00% | — | ||
| 其他资金 | 30 | 30 | 20.61 | — | 68.70% | — | ||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。 | 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。 | |||||||
| 绩效指标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 《花的原野》发行量 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
| 《世界文学译丛》发行量 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 《花的原野》出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 10 | 10 | |||
| 《世界文学译丛》出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 《花的原野》出版时间 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||
| 《世界文学译丛》出版时间 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 办公费 | 11.51 | 9.79 | 2 | 2 | |||
| 印刷费 | 55 | 55 | 2 | 2 | ||||
| 邮电费 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 差旅费 | 0.89 | 0.89 | 1 | 1 | ||||
| 会议费 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 劳务费 | 66 | 58.33 | 1 | 1 | ||||
| 委托业务费 | 11.6 | 11.6 | 1 | 1 | ||||
| 专用设备购置费 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 读者作者中保持相对影响力 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | ||
| 可持续影响指标 | 弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 15 | |||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 99.5 | ||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 杂志出版补助 | ||||||||||||
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会214 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 143 | 143 | 151.09 | 10 | 105.66% | 9.5 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 133 | 133 | 133 | — | 100.00% | — | |||||||
| 其他资金 | 10 | 10 | 18.09 | — | 180.90% | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族主旋律，提倡多样化，培养和扶持各民族作者。繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | 编辑、出版、发行文学月刊《草原》杂志，弘扬民族主旋律，提倡多样化，培养和扶持各民族作者。繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 | ||||||||||||
| 绩效指标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标（50） | 数量指标 | 《草原》出版期数 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||
| 草原合订本 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 月刊出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 10 | 10 | ||||||||
| 合订本出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 5 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 发行日期每月25日前 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
| 合订本日期 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 办公费 | 8 | 8.01 | 2 | 2 | ||||||||
| 印刷费 | 71.64 | 71.64 | 2 | 2 | |||||||||
| 邮电费 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 差旅费 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 维修费 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 劳务费 | 51.36 | 59.44 | 1 | 0.5 | |||||||||
| 委托业务费 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | |||||||
| 可持续影响指标 | 弘扬民族主旋律，培养和扶持各民族作者 | 持续弘扬和培养 | 持续弘扬和培养 | 15 | 15 | ||||||||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 99 | |||||||||||
以办刊补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022
绩效评价报告
基本情况
（一）项目概况。
负责“花的原野”(月刊)、“世界文学译丛”(双月刊)两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用。《花的原野》出版12期/年，《世界文学译丛》出版6期/年，全年预算经费173万元，年度总体完成目标163.61万元，完成预算的94.57%。
（二）项目绩效目标
总体目标。
负责“花的原野”(月刊)、“世界文学译丛”(双月刊)两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。
阶段性目标。
保质保量按时完成《花的原野》、《世界文学译丛》刊物出版发行工作。弘扬民族主旋律，繁荣自治区文学创作，为社会主义精神文明建设服务。通过杂志向国家通用语言文字普及率低的地区宣传党的思想和路线政策方针。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
加快财政资金的支出进度，提高资金使用绩效，根据财政厅及内蒙古文学艺术界联合会的要求，我们组织开展了2022年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，编辑、出版、发行文学月刊《花的原野》杂志、《世界文学译丛》(双月刊)杂志两本蒙古文刊物，弘扬民族主旋律，提倡多样化，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则。项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则。
2.绩效评价指标体系。按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
| 绩效评价指标体系 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 《草原》出版期数 | 10 | |
| 草原合订本 | 5 | |||
| 质量指标 | 月刊出版差错率 | 10 | ||
| 合订本出版差错率 | 5 | |||
| 时效指标 | 发行日期每月25日前 | 5 | ||
| 合订本日期 | 5 | |||
| 成本指标 | 办公费 | 2 | ||
| 印刷费 | 2 | |||
| 邮电费 | 2 | |||
| 差旅费 | 1 | |||
| 维修费 | 1 | |||
| 劳务费 | 1 | |||
| 委托业务费 | 1 | |||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加 | 15 | |
| 可持续影响指标 | 弘扬民族主旋律，培养和扶持各民族作者 | 15 | ||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 10 | |
| 全年执行数与预算数对比 | 10 | |||
| 总分 | 100 | |||
3.绩效评价方法。主要采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。
4.绩效评价的标准。釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)-1OO分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
(
为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
总体得分99.5分，总格考核等级为优。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2022 年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 办刊补助 | ||||||||||||
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会214 | 实施单位 | 内蒙古文学杂志社 | ||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 173 | 173 | 163.61 | 10 | 94.57% | 9.5 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 143 | 143 | 143 | — | 100.00% | — | |||||||
| 其他资金 | 30 | 30 | 20.61 | — | 68.70% | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。 | 负责“花的原野”（月刊）、“世界文学译丛”（双月刊）两本蒙古文刊物的出版与发行工作，同时在保证按时出刊的前提下，维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。 | ||||||||||||
| 绩效指标（90） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标（50） | 数量指标 | 《花的原野》发行量 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||
| 《世界文学译丛》发行量 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 《花的原野》出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 10 | 10 | ||||||||
| 《世界文学译丛》出版差错率 | 万分之一 | 万分之一 | 5 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 《花的原野》出版时间 | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||||
| 《世界文学译丛》出版时间 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 办公费 | 11.51 | 9.79 | 2 | 2 | ||||||||
| 印刷费 | 55 | 55 | 2 | 2 | |||||||||
| 邮电费 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 差旅费 | 0.89 | 0.89 | 1 | 1 | |||||||||
| 会议费 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 劳务费 | 66 | 58.33 | 1 | 1 | |||||||||
| 委托业务费 | 11.6 | 11.6 | 1 | 1 | |||||||||
| 专用设备购置费 | 20 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 读者作者中保持相对影响力 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 15 | |||||||
| 可持续影响指标 | 弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用 | 持续弘扬和加强 | 持续弘扬和加强 | 15 | 15 | ||||||||
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | |||||||
| 总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
办刊补助项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目程序到位，手续齐全，项目属于公共财政支持范围。
（二）项目过程情况
按照项目绩效目标，查阅相关资料，以定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及读者满意度等相结合的原则，对项目进行组织实施和评价分析。
（三）项目产出情况
按时出版“花的原野”(月刊)、“世界文学译丛”(双月刊)。
（四）项目效益情况
维持老读者和作者，培养新读者和作者，以刊物为载体，弘扬民族文化，加强少数民族文字的普及和使用，提升读者作者满意度。
五、存在的问题及原因分析
1.项目档案资料的整理归档工作不到位
项目实施过程各类相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难。
2.项目成本控制存在一定问题。
执行数和预算数有偏差，资金管理使用存在问题。需加强财政资金预算管理，进一步完善资金管理体系使用计划，使效益达到最大化。严格绩效目标设定，考核指标完成情况。
六、有关建议
无
七、其他需说明的问题
无
第三部分
从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：
指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：
取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：
指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：
指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：
指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、
指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费：
指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：菅银莲 联系电话：0471-4920633
第五部分
详见附件。
