预决算公开
2022年度内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位决算公开
来源： 时间：2023-08-23 17:14:52 阅读量：
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会，曾用名内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会研究室，于2022年3月经机构编制委员会批准变更机构名称。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会，各盟市文联和自治区产业文联组成的人民团体，是当和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会，全面深化改革，依法治国，从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，坚持党的基本路线，基本纲领，基本经验，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际，贴近生活，贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主，艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习，深入生活，文艺创作，文艺评奖，成果展示，志愿服务，理论研究，对外交流和权益保护等工作，对团体会员旅行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的工作只能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位为事业编制的群团，无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会 | 事业单位 |
（一）重点推进“两个打造”
。
骨干会员全覆盖
内蒙古文联一方面加大教育培训力度，完成了“铸牢中华民族共同体意识”自治区各文艺家协会骨干会员轮训工作，实现了，团结凝聚自治区文艺界骨干力量自觉将“两个打造”要求贯穿创作过程。另一方面有力推进文艺创作，举办了中华戏曲名家名段演唱会、内蒙古民歌大会等一系列主题文艺活动，出版《“石榴籽”绘本丛书》，完成了，推出了文学、音乐、摄影、雕塑、中国画、舞蹈、民歌、剪纸、书法篆刻、动漫等十个艺术类别的优秀主题文艺作品。特别是以中国画为载体，集全国众多美术家之力，历时三年创作推出高2米、长200米的中国画主题长卷，充分展示了内蒙古生态文明建设和弘扬蒙古马精神取得的丰硕成果，以精品力作讲好内蒙古故事、讲好中国故事，推动铸牢中华民族共同体意识更加有形、有感、有效。
（二）新时代文明实践文艺志愿服务工作取得新突破。
“我们的美好生活”新时代文明实践文艺志愿服务项目，
内蒙古文联大力弘扬乌兰牧骑优良传统，在自治区全面推开持续深化推进“村歌嘹亮”等九个新时代文明实践志愿服务品牌，全年累计开展各类文艺志愿服务活动，受到基层群众的广泛欢迎。在大家的共同努力下，作为试点省区，内蒙古文联在2022年中国文联文艺志愿服务工作会暨新时代文明实践工作部署推广会上作典型发言，受到业界广泛关注;内蒙古文艺志愿者协会荣获;内蒙古作家协会“讲述红色故事、传承红色基因”文学志愿服务活动荣获中国作协文学志愿服务示范性重点扶持优秀项目，我区新时代文明实践文艺志愿服务工作得到中国文联、中国作协充分认可。
（三）创作生产一批增强人民精神力量的优秀作品。
内蒙古文联不断建立健全文艺作品扶持引导长效机制，持续推进内蒙古文学重点作品创作扶持工程、优秀蒙古文翻译出版工程等重点创作工程;切实发挥文艺评论评奖引领创作的积极作用，举办了第二届敕勒川文艺论坛，以及11期敕勒川文艺大讲堂，出版2021年度《内蒙古文学艺术年度发展报告》，推出内蒙古文艺创作基金项目文艺评论专项课题，开展了一系列有针对性的文艺评论活动。
2022年自治区涌现了大量思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品，经内蒙古文联及各文艺家协会推荐，共有59部作品荣获全国全区各类文艺奖项。舞剧《骑兵》荣获第十七届文华大奖，电影《巴林塔娜》《兴安岭上》荣获第35届中国电影金鸡最佳中小成本故事片提名，舞蹈作品《红山玉龙谣》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终评，这也是我区舞蹈作品首次入围“荷花奖”古典舞终评，舞蹈作品《雁不回》荣获香港紫荆杯国际2022舞蹈大赛金奖，王樵夫的散文《在蒙古草原洄游》荣获第四届丰子恺散文奖，渡澜荣获“王蒙青年作家支持计划·年度特选作家”;同时张可扬两幅作品入选中宣部等单位主办的“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”，7位书法家作品入展“征程：迎接庆祝党的二十大胜利召开书法大展”，3部作品入选“喜迎二十大、说唱新时代”全国优秀曲艺节目展演等等，充分彰显了新时代自治区文艺创作的水平和成就。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度收入、支出决算总计2,154.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加95.94万元，增长4.66%，变动原因：追加抚恤金、丧葬费;与上年决算相比，收、支总计各增加383.72万元，增长21.67%。其中：
（一）收入决算总计
2,154.48
1.本年收入决算合计2,154.48万元。与上年决算相比，增加383.72万元，增长21.67%，变动原因：追加抚恤金、丧葬费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计
2,154.48
1.本年支出决算合计2,154.48万元。与上年决算相比，增加383.72万元，增长21.67%，变动原因：追加抚恤金、丧葬费。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度本年收入决算合计2,154.48万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,701.70万元，占78.98%;本年事业收入15.00万元，占0.70%;本年经营收入437.41万元，占20.30%;本年其他收入0.36万元，占0.02%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度本年支出决算合计2,154.48万元，其中：
本年基本支出1,445.07万元，占67.07%;本年项目支出272.00万元，占12.62%;本年经营支出437.41万元，占20.30%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,701.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加358.16万元，增长26.66%，变动原因：追加抚恤金、丧葬费;与上年决算相比，收、支总计各增加344.91万元，增长25.42%，变动原因：追加抚恤金、丧葬费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,701.70万元。与年初预算1,343.54万元相比，完成年初预算的126.66%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为1036.36万元，与年初预算相比增加124.60万元。其中：
1.文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算911.76万元，支出决算1036.36 万元，完成年初预算的113.67%。决算数与年初预算数的差异原因：追加抚恤金、丧葬费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为513.21万元，与年初预算相比增加215.53万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算187.42 万元，支出决算286.22万元，完成年初预算的152.72%。决算数与年初预算数的差异原因：增加事业单位退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算73.51万元，支出决算85.61万元，完成年初预算的116.46%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算36.75万元，支出决算42.75万元，完成年初预算的116.33%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元，支出决算98.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加抚恤金、丧葬费。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为76.73万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算33.47万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算43.26万元，支出决算43.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为75.41万元，与年初预算相比增加18.03万元。其中：
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算57.38万元，支出决算75.41万元，完成年初预算的131.42%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金核定基数调增。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,444.70万元，其中：
（一）人员经费
。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。
（二）公用经费
。主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算257.00万元，其中：
（一）商品和服务支出
。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
八、
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度财政拨款“三公”经费支出28.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.00万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.00万元。其中：
(1)公务用车运行维护费支出28.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加26.20万元，增长1,453.31%，变动原因：经机关事务管理局批准购买公务用车一辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。
九、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度预算安排项目2 个，实施项目2 个，完成项目2 个，项目支出总金额272.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额257.00万元，本年其他资金15.00万元。
十二、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度机构运行经费支出决算47.88万元。比上年决算相比，减少0.75万元，减少1.55%，变动原因：机构运行经费预算为定额标准，2022年底在职人员减少。
十三、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度政府采购支出总额40.21万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00 %。
十四、
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金257.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“15个协会创作费项目”、“杂志出版补助项目”等2个项目开展了单位评价(此处即为重点评价内容)，涉及一般公共预算支出257万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目绩效综合评价为优，资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会单位2022年度在决算中反映2 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共2 个项目的绩效自评结果。
项目绩效目标完成情况
1.杂志出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5 分。全年预算数为48万元，执行数为48 万元，完成预算的100.00 %。：《金钥匙》出版6期杂志，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》出版3期杂志，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。：效益指标的可衡量性不足。积极制定绩效管理制度。
| 杂志出版补助项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称 | 杂志出版补助项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 48.00 | 48.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 33.00 | 33.00 | —— | 100.00% | —— | ||||||||
| 其他资金 | 15.00 | 15.00 | —— | 100.00% | —— | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 《金钥匙》将培养一批文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。 | 《金钥匙》出版6期杂志，为培养新时代文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》出版3期杂志，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 《金钥匙》出版期数 | =6 | 6 | 期 | 9 | 9 | |||||
| 《草原歌声》出版期数 | =4 | 4 | 期 | 6 | 4.5 | 新闻出版局提出对字体的要求，延期出版 | |||||||
| 质量指标 | 编校质量差错率 | ≤1 | 0.3 | 万分之一 | 10 | 10 | |||||||
| 出刊及时率 | ≥90 | 90 | % | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 《金钥匙》出版时间 | ≤25 | 25 | 日/双月 | 5 | 5 | |||||||
| 《草原歌声》出版时间 | ≤25 | 25 | 日/季 | 5 | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 《金钥匙》成本 | ≤30 | 34.74 | 万元 | 5 | 0 | 出版页数多，物价逐年升高 | ||||||
| 《草原歌声》成本 | ≤18 | 13.26 | 万元 | 5 | 5 | ||||||||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升自治区的蒙文文艺评论工作 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
| 推广自治区草原歌曲作品 | 有所推广 | 有所推广 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 拓宽刊物发行渠道，提升刊物质量和影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 订阅者满意度 | ≥90 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||
| 总 分 | 100 | 93.5 | |||||||||||
2.15个协会创作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97 分。全年预算数为224 万元，执行数为224万元，完成预算的100.00 %。稳步发展联络会员，积极参与文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，定期组织文艺家学习党的方针政策，时刻谨记以党为领导一切为核心，逐步提升自治区文化软实力。效益指标的可衡量性不足。积极制定绩效管理制度。
| 15个协会创作费项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称 | 15个协会创作费项目 | ||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 224.00 | 224.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 224.00 | 224.00 | —— | —— | —— | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 各协会召开主席团工作会议；发展联络会员，稳定强大会员队伍；承担深入生活、文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，提升自治区文化软实力；组织联络参加中国文联文艺家协会组织的各项活动；加强党建工作；组织文艺家学习党的方针政策。 | 稳步发展联络会员，积极参与文艺创作、理论研究、学术研讨等工作，定期组织文艺家学习党的方针政策，时刻谨记以党为领导一切为核心，逐步提升自治区文化软实力。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 协会会员人数 | ≥1000 | 11868 | 人 | 10 | 10 | |||||
| 举办学术研讨的次数 | ≥10 | 25 | 次 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 创作人员纸质合格率 | ≥90 | 100 | % | 5 | 5 | |||||||
| 学术研讨参与率 | ≥90 | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 通知、宣传等资料准备时间 | ≥20 | 20 | 日 | 5 | 5 | |||||||
| 费用报销时间 | ≤20 | 15 | 日 | 5 | 5 | ||||||||
| 成本指标 | 办公费 | ≤20 | 30.08 | 万元 | 1 | 0 | 业务实际发展过程中，调增指标 | ||||||
| 印刷费 | ≤10 | 7.53 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 邮电费 | ≤10 | 5.06 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 差旅费 | ≤30 | 30 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 租赁费 | ≤5 | 0 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 专用材料费 | ≤10 | 4.73 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 劳务费 | ≤40 | 57.89 | 万元 | 1 | 0 | 业务实际发展过程中，调增指标 | |||||||
| 专用材料费 | ≤30 | 30.21 | 万元 | 1 | 0 | 业务实际发展过程中，调增指标 | |||||||
| 其他交通费 | ≤5 | 3.64 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 维修维护费 | ≤40 | 33.24 | 万元 | 1 | 1 | ||||||||
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有利于促进文艺创作，提高自治区文化软实力 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续繁荣发展社会主义文艺事业 | 持续繁荣 | 持续繁荣 | 15 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 会员对协会工作的投诉率 | ≤3 | 0 | % | 10 | 10 | ||||||
| 总 分 | 100 | 97 | |||||||||||
以杂志出版补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
1.基本情况
(1)项目概况。
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属协会是内蒙古文联的组成部门，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。依据职责职能，将“杂志出版补助项目”按经常性项目性质纳入2022年预算进行申报。
(2)项目绩效目标。
①总体目标。《金钥匙》将培养一批文艺理论评论工作起到重要作用。《草原歌声》深入贯彻落实总书记的讲话精神和中央意见，刊发观点新颖、文字优美的文章，扩大作者群和读者群，拓宽刊物的发行渠道，提升刊物的质量和影响力。
②阶段性目标。确保杂志出版补助项目的顺利实施。
2.绩效评价工作开展情况
(1)绩效评价目的、对象和范围。
严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。
本次绩效评价的对象：杂志出版补助项目48万元。
本次绩效评价的范围为项目开始实施至2022年12月31日项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。
(2)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等
①绩效评价原则
依法依规、科学公正、统筹兼顾、公开透明。
②评价指标体系
本次“杂志出版补助项目”绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了该项目的绩效评价指标体系(详见附件)。
本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成，满分100分。其中决策部分满分15分，过程部分满分25分，产出部分满分30分，效益部分满分30分。
③评价方法
绩效评价方法的选择应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要采用比较法和因素分析法进行评价。
比较法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。
b.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。
④评价标准
a.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
b.历史标准。参照历史数据制定的评价标准。
(2)绩效评价工作过程
①确定绩效评价的对象和范围。
认真学习研究绩效评价的项目主要内容的含义、需实现的目标，并准备本次绩效评价的资料清单。
②制定绩效评价工作方案。
与项目相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供数据，制定具体的工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。
③组织实施绩效监控，收集相关数据资料，进行现场调研，分析得出初步结论。
绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对项目进行打分，在此基础上，召开绩效评价项目会议，对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见，对绩效评价报告进行论证、补充与完善，形成初步绩效评价报告。
④出具绩效评价报告并归档。
在绩效评价项目会议及反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告及底稿等及时收集和整理，并归档备查。
3.评价分析情况及评价结论
根据此次调查收集的资料进行整理分析，对数据核对汇总，结合项目的实际情况。该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。评分为97分，为A类项目。
4.绩效评价指标分析
按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)等文件要求，运用由绩效小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析。对“杂志出版补助项目”绩效进行客观评价，最终评分97分，绩效评级为“A”。详细情况见附件。
项目决策情况。严格按照内蒙古自治区宣传部项目立项、《内蒙古文联内控制度》等要求执行。
①项目立项。满分4分，得分4分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;与部门履职相符，属于部门履职所需;不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。
②绩效目标。满分6分，得分5分。项目总体目标与现阶段目标相符合，细化为清晰、可衡量的指标值。项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目标，但只包括了效果指标，未能包括数量指标。
③资金投入。满分5分，得分5分。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制;预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
(2)项目过程情况。
①资金管理。满分15分，得分15分。资金到位率=(33/33)*100%=100%，预算执行率=(33/33)*100%=100%，按照评分规则满分。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完善的审批程序和手续;符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
②组织实施。满分10分，得分10分。已制定相应的财务管理制度;财务和业务制度合法、合规、完整;项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出等手续完备，资料齐全且及时归档。
(3)项目产出情况。
①产出数量。满分10分，得分9分。由于新闻出版局对字体的要求，《草原歌声》第四期延期出版。实际完成率=(9/10)*100%=90%
②产出质量。满分10分，得分10分。质量达标率=(9/9)*100%=100%
③产出时效。满分5分，得分4分。由于新闻出版局对字体的要求，《草原歌声》第四期延期至次年2月完成。
④产出成本。满分5分，得分5分。产出成本费用控制在预算内。
(4)项目效益情况。推动文艺发展，繁荣文艺事业。
①社会效益。满分15分，得分15分。收到读者来信，促进文艺创作，提高文化软实力。
②可持续影响。满分5分，得分5分。围绕持续繁荣发展文艺事业，铸牢中华民族共同体意识开展工作。多次获得优秀刊物的评选。
③满意度分析。满分10分，得分10分。绩效小组针对该项目的实施情况，收集了读者的相关来信，读者很满意，此项指标不扣分，此项指标得10分。
5.存在的问题及原因分析
绩效目标未包含数量指标，存在与项目内容相关程度不高等问题。
6
(1)积极整改，丰富年度预算绩效目标，制定绩效相关制度。
(2)增强项目绩效管理的意识，提高绩效编制能力。
7
绩效评价工作人员与业务岗位人员对接数据的一致性，可能导致绩效评价结果的措施不同。
| 附件：“杂志出版补助”项目绩效评价指标体系 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| 决策15分 | 项目立项 4分 |
立项依据充分性 2分 |
项目立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目是否属于部门履职所需； ③项目是否与部门其他项目重复。 |
①项目立项不符合国家法律法规，不得分； ②项目立项不符合国民经济发展规划和相关政策，扣1分； ②项目不属于部门履职，扣1分； ③项目与部门其他项目重复，扣1分。 |
2 |
| 立项程序规范性 2分 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 |
①项目未按照规定的程序申请设立，扣1分； ②项目审批文件、材料不符合相关要求，扣1分。 |
2 | ||
| 绩效目标 6分 |
绩效目标合理性 3分 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
①项目没有绩效目标，不得分； ②项目绩效目标设置与实际工作内容相关性不强，扣1分； ③项目预期产出效益和效果达不到正常的业绩水平，扣1分； ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1分。 |
2 | |
| 绩效指标明确性 3分 |
根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
①项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标扣1分； ②项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分； ③项目目标未能与目标任务数或计划数相对应，扣1分。 |
3 | ||
| 资金投入 5分 |
预算编制科学性 5分 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
①预算内容与项目内容不匹配，扣2分； ②预算额度测算依据不充分，扣1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣1分。 |
5 | |
| 过程25分 | 资金管理15分 | 资金到位率 3分 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
每下降1%，扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 预算执行率 6分 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
每下降10%，扣1分，扣完为止。 | 6 | ||
| 资金使用合规性 6分 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
①不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣3分； ②资金的拨付没有完整的审批程序，扣2分； ③不符合项目预算批复或合同规定的用途，扣3分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 |
6 | ||
| 组织实施10分 | 管理制度健全性 4分 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
①未制定或具有相应的财务和业务管理制度，不得分； ②财务和业务管理制度不合法、合规、完整，酌情扣分。 |
4 | |
| 制度执行有效性 6分 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料是否齐全并及时归档。 |
①未遵守相关法律法规和管理规定，扣2分； ②项目调整及支出调整手续不完备，扣1分； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料不齐全，扣1分。 |
6 | ||
| 产出30分 | 产出数量10分 | 实际完成率 10分 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 产出质量10分 | 质量达标率 10分 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定标准的产品或服务数量。既定标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 | |
| 产出时效 5分 |
完成及时性 5分 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按照计划进度完成，不扣分；超过计划时间，每超1个月扣0.5分，扣完为止。 | 4 | |
| 产出成本 5分 |
项目资金控制数 5分 |
支出成本是否控制在预算内。 | 控制在预算内得5分，否则不得分。 | 5 | |
| 效益30分 | 项目效益30分 | 社会效益 15分 |
项目实施所产生的效益是否有所促进项目发展。 | 促进项目发展得15分，基本促进项目发展得10分，其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 可持续影响 5分 |
项目实施是否进一步增强指标体系的可持续性。 | 进一步增强指标体系的可持续性得10分，否则不得分。 | 5 | ||
| 满意度10分 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度达到90%不扣分；低于90%的，每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 | ||
| 合计 | 97 | ||||
第三部分 名词解释
从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：
指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
八、年末结转和结余资金：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十、项目支出：
指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十三、机构运行经费：
指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
