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内蒙古文联机关事务中心2021年度决算公开报告
来源：内蒙古文联办公室 时间：2022-09-06 09:58:05 阅读量：
内蒙古文联机关事务中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区文学艺术界联合会(简称内蒙古文联)是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。内蒙古文联的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，团结、动员各民族文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主、艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作;加强各民族文学艺术家之间的团结，加强老中青文学艺术家之间的团结，加强团体会员之间的团结，加强文艺家、文艺工作者与人民群众之间的团结;加强同各省、市、自治区文联和文学艺术家的往来;加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的交往。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括总务科和车队。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 内蒙古文联机关事务中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计94.44万元。与年初预算相比，收、支总计无变动。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计94.44万元。与年初预算相比，收、支总计无变动。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计94.44万元，其中：本年收入合计94.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计94.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加0.11万元，增长0.12%，主要原因：基本支出增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计94.44万元，其中：财政拨款收入94.44万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计94.44万元，其中：基本支出94.44万元，占100.00%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计94.44万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计94.44万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加0.11万元，增长0.12%。主要原因：基本支出增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计94.44万元，其中：基本支出94.44万元，占100.00%;项目支出0.00万元，占0.00%。
一般公共预算财政拨款支出94.44万元。与年初预算相比无变动。其中：
(一)文化旅游体育与传媒(类)
1.文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算65.57万元，决算支出65.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算5.50万元，决算支出5.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算7.28万元，决算支出7.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算3.64万元，决算支出3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.32万元，决算支出3.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.45万元，决算支出3.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
(三)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.68万元，决算支出5.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.44万元，其中：人员经费89.43万元，主要包括：工资福利支出基本工资26.61万元，津贴补贴15.54万元，绩效工资18.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元，职业年金缴费3.64万元，职工基本医疗保险缴费3.32万元，公务员医疗补助缴费3.45万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金5.68万元，对个人和家庭补助支出退休费5.50万元，较上年增加0.78万元，主要原因是：基本支出增加;公用经费5.00万元，主要包括：工会经费1.54万元，福利费1.18万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.28万元，较上年减少0.67万元，主要原因是：公用经费为定额标准，人员减少。
（七）关于2021年度财政拨款
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。与上年一致。
公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出2.00万元，用于公务用车油料费，维修费和车辆保险费等，公务用车运行维护费支出较上年增加0.22万元，主要原因是上年度文联本级的车辆与中心共同使用、统一核算，车辆资产在文联本级，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。与上年一致。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动;支出决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动。
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，持平;支出决算0.00万元。与上年相比，持平，变动原因：无变动。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，与上年持平。
机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无一般公共预算项目支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无一般公共预算项目支出。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无一般公共预算项目支出。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817
