预决算公开
内蒙古自治区文学艺术界联合会2015年决算编报分析报告
来源：内蒙古文艺 时间：2016-08-19 13:52:18 阅读量：
一、单位概况：
自治区文学艺术界联合会为正厅级单位，归自治区党委宣传部管理，行政为参照公务员管理，十五个协会、机关事务中心、内蒙古美术馆、《花的原野》杂志社是全额拨款的事业单位;《草原》杂志社是差额拨款的事业单位。内蒙古自治区文学艺术界联合会是由文学艺术家协会和产业文联组成的人民团体，是党和政府联系各民族文学艺术的桥梁和纽带，是建设民族文化大区的重要力量。其基本职能是对团体会员开展联络、协调、服务工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等项工作，对团体会员进行业务指导;对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族文学艺术的发展;积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;积极开展国际文化交流活动，扩大友好往来;根据政府有关政策，积极兴办文学艺术产业。经过六十年的发展，内蒙古文联现有在编协会15个、蒙汉文艺刊物6个。今年草原文学重点扶持工程和翻译出版工程、十个全覆盖工程的宣传由我单位6个协会承办，草原文化节新创歌曲专场晚会“璀璨星空”由音乐家协会承办，2015年舞蹈家协会还承办了第四届全国蒙古舞大赛。
二、单位人员基本情况：
自治区文学艺术界联合会本级行政编制20人，实有22人，离休2人，退休21人，全部为参照公务员管理人员，经费实行全额拨款;十五个协会编制66人，实有61人，离休12人，退休52人，经费实行全额拨款。主要职能是对团体会员开展联络、协调、服务工作。通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等项工作，对团体会员进行业务指导;对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;促进各民族文学艺术的发展。
自治区文学艺术界联合会所属二级单位包括机关事务服务中心、内蒙古美术馆、《草原》杂志社、《花的原野》杂志社。
机关事务服务中心编制8人，实有7人，退休5人，经费实行全额拨款。主要职能是负责机关后勤服务、综合治理、固定资产管理、设备维修维护管理、文印、车辆管理等工作。2015年12月份公务用车改革，机关事务中心的编制由10人核减2人，现在编制8人。
内蒙古美术馆编制15人，实有14人，退休4人，经费实行全额拨款。主要职能是对美术馆的管理，免费开放布展、撤展，宣传。
《草原》杂志社编制15人，实有10人，退休4人，经费实行差额拨款。主要职能是出版《草原》文学月刊。
《花的原野》杂志社编制18人，实有13人，退休5人，经费实行全额拨款。主要职能是出版《花的原野》文学月刊。
三、2015年的任务
2015年为实现文艺座谈会上“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺工作者认识到自己所承担的历史使命和责任，全力提升文学艺术产品的规模和档次，实施“请进来、走出去”战略;进一步加强联络、协调、服务职能，抓好对外文化交流工作;进一步加强目标管理，抓好人才培养工程，加大作家、艺术家采风活动的力度，使采风活动真正成为广大作家、艺术家积累创造素材，多出作品，出好作品的基础性工程。坚持保护和发展并重、特色与品牌双赢，发挥民族文化资源优势，实施文化精品战略，打造草原文化品牌，创建“一旗一品”品牌工程。在延续上年工作项目基础上新增项目为“中国梦”文艺创作活动、“中国梦”深入生活扎根人民文艺志愿者服务基层联络行动、“放歌草原 书写百姓”主题活动、文化惠民活动、草原重点文学扶持工程、蒙古语文学翻译工程、草原文化节文艺演出专项工程、文化艺术长廊工程、内蒙古文艺志编修等项目。合计子项目48个，由六个单位15个协会完成。2015年作家协会接待台湾作家采风团，草原文化节专场诗歌朗诵以及民族歌舞晚会的承办者，全国蒙古舞大赛2015年也由我单位舞蹈家协会承办。
四、收入决算
（1）按支出功能分类
2070101行政运行264.91万元
2070199其他文化支出2673.16万元
2070103机关服务支出23.63万元
2079999其他文化体育与传媒支出1325.90万元
2080501归口管理的行政单位离退休151.99万元
2080502事业单位离退休582.34万元
2210201住房公积金97.10万元
2210203购房补贴150.80万元
2111001 能源节约利用109.18万元
合计5379.01万元。
(2)按支出经济分类
工资福利支出1119.83万元
商品服务支出2436.05万元
对个人家庭补助支出1156.06万元
其他资本性支出557.89万元
基本建设支出109.18万元
合计5379.01万元。
五、支出决算
(1)按支出功能分类
2070101行政运行支出264.91万元
2070199其他文化支出2673.16万元
2070103机关服务支出23.63万元
2079999其他文化体育与传媒支出1325.90万元
2080501归口管理的行政单位离退休151.99万元
2080502事业单位离退休582.34万元
2210201住房公积金97.10万元
2210203购房补贴150.80万元
2111001能源节约利用109.18万元
支出合计5379.01万元。
(2)按支出经济分类
工资福利支出1119.83万元
商品服务支出2436.05万元
对个人家庭补助支出1156.06万元
其他资本性支出557.89万元
基本建设支出109.18万元
合计5379.01万元。
六、收支结余、结转
2014年结转-269.23万元。为美术馆以前年度经营结余数，属于遗留问题，2015年继续结转-269.23万元。
七、人员变化
2014年参公在职人员22人，离退休人员24人;2015年参公在职人员22人，离退休人员23人。
2014年事业编制在职人员101人，离退休人员82人;2015年事业编制在职人员105人，离退休人员82人。
八、收入支出分析
1、2014年公共预算收入5792.31万元，2015年公共预算收入5379.01万元，2015年收入比2014年减少413.30万元，减少原因是年初预算业务费核减5%，年中追加经费项目比2014年减少其他民族事务项目，基本建设资金由于2015年付宿舍楼保温工程尾款，比2014年支付第一期工程款减少388.59万元。
2、2015年项目经费支出2982.18万元，主要是年初预算文艺创作资金以及15个协会创作费，年中追加文化大区建设专项经费540.60万元，文代会经费81.10万元，文化建设专项170.00万元，美术馆收藏经费250.00万元以及免费开放经费150.00万元。2015年相比较2014年文化大区建设专项经费拨款比例比较大。
九、2015年财务工作情况：
认真学习《会计法》和《内蒙古会计管理条例》，规范财务行为，努力提高财务工作水平，做好新旧会计制度的衔接工作。树立为艺术家服务的理念，积极努力，解放思想，应对困难和挑战，圆满完成确定的目标和任务。
按照国库集中支付制度有关规定管理和使用财政资金，按时申报用款计划，及时对账。
严格执行批复的部门预算，加强基本支出、项目支出的管理力度，厉行节约，把资金用到刀刃上。
认真贯彻落实《政府采购法》等相关采购制度，根据2015年政府采购部门预算对单位的政府采购项目实施网上申报、审批、合同登记，提高了资金效益，节约了采购成本。
依据《内蒙古自治区行政事业单位资产管理暂行办法》加强对单位资产管理。按照财政厅的要求，实现了在财政网上资产登记、使用、处置等资产管理，资产管理工作纳入信息化、科学化、规范化管理。
