预决算公开
内蒙古网络文艺传播中心2025年预算公开报告
来源： 时间：2025-02-07 12:34:45 阅读量：
内蒙古网络文艺传播中心2025年
预算公开报告
2025年2月7日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责及目标
（一）单位职能
内蒙古网络文艺传播中心负责“内蒙古文艺”网站、微信公众号、视频平台等新媒体的运营，内蒙古文学艺术数据库、会员管理系统的建设、管理、运维以及网络安全和技术保障等，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。
（二）单位主要职责
1.承担内蒙古文艺作品和文艺家推广传播工作，研究推动传统文艺与网络文艺融合发展，承担网络文艺舆情引导工作。
2.负责内蒙古文学艺术数据库的建设、管理和运维，搭建全区文艺资源数据交换公共平台。
3.承担文联办公信息化建设、网络安全和技术保障等相关工作。
4.承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。
（三）单位主要工作任务及目标
1.继续完善“网上文联”系列工作平台建设机制
完善网站功能，添加“信务公开”栏目，提供方便快捷的交互通道；升级SEO优化功能，提升自然排名。添加流量分析统计系统，对网站访问情况随时随地监控。对网站系统整体版面进行优化设计，增强友好性和易用性，提升网站的活跃度。整合重点项目申报系统到官网系统，集中管理，节约资源，激活组联网络，让网站平台成为文联履行职能的重要抓手。
2.推进全区文联系统新媒体矩阵建设计划
分级、分类建设不同形式、不同功能的全区文联系统网络和新媒体集成阵地，逐步实现各级文联组织官方网站、微信公众号、微博号、抖音号、快手号等主要媒体平台的信息快速互通、联动传播，推动文艺界好作品好形象传得更广、更远、更持久、更响亮。适时开展全区文联系统新媒体产品影响力调研，促进各级文联组织在媒体发展和网络宣传方面加强交流、深化合作，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
3.促进文艺正能量网络品牌建设行动
各级文联组织积极贯彻“正能量是总要求”,多形式、多渠道打造正气充沛、传播强劲、影响广泛的文艺宣传品牌，建强做优网络评论阵地，展现文艺界网上网下奋进新征程、铸就新辉煌的良好精神风貌。提升对网上涉文艺舆情的快速反应、有效发声能力，做到析事辨理、解疑释惑，澄清谬误、激浊扬清。
4.开展网络文艺相关活动。将网络文艺传播与网络文艺深度融合，借用网络平台传播优势，促使不同文艺领域的跨界合作，通过举办网络文艺人才培训，创作采风等活动，为创作者、受众和产业提供便利和机遇，共同打造优质的网络文艺作品，推动网络文艺繁荣发展。2025年，将承接中国文联的全国网络文艺盛典活动，开展2025内蒙古网络春晚以及举办网络文艺培训班、网络文艺三级联动培训班等活动。
5.加强新闻宣传队伍建设
引进、培养具备互联网思维和较强策划能力的全媒体创意创造人才，建立一支政治意识可靠、业务水平高、敏感性强的文艺新媒体宣传队伍。开展融媒体产品制作培训，比如视频拍摄与包装、文案撰写、活动策划、宣推技巧、视频平台直播以及新闻宣传、网络安全培训，提升网传中心工作人员在新闻传播、舆情应对、新媒体应用等方面的能力水平，促进科技人才和传媒人才融合发展。
二、预算单位构成
（一）内蒙古网络文艺传播中心人员基本情况
至2025年预算基础数据编制日期为止，编制数12人，均为事业编制12人。单位实有在职人数10人，较上年相比增加1人，原因是增加1名新考入人员；离休人员0人，较上年相比无变化；退休人员0人，较上年相比无变化。
（二）内蒙古网络文艺传播中心单位设置
纳入2025年单位预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古网络文艺传播中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2025年单位预算收入、支出总计均为320.37万元，主要用于保障单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2024年预算相比，收入、支出均增加44.71万元，增长16.22%，变动原因一是增加1名新考入人员的工资薪金、社保和公积金；二是增加信息系统运行维护经费。
（一）单位预算收入情况说明
1.2025年单位预算收入320.37万元。其中：
（1）一般公共预算拨款收入320.37万元，比上年增加44.71万元；
（2）事业收入0.00万元，与上年相比无变化；
（3）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比无变化；
（4）其他收入0.00万元，与上年相比无变化；
（5）上年结转结余0.00万元，与上年相比无变化。
无其他项收入。
2.单位预算收入320.37万元，其中：一般公共预算拨款收入320.37万元，占比100.00%。
（二）单位预算支出情况说明
1.2025年部门预算支出320.37万元。其中：
（1）文化体育旅游与传媒支出277.97万元，比上年增加40.53万元；
（3）社会保障和就业支出20.29万元，比上年增加1.98万元；
（4）卫生健康支出9.26万元，比上年增加0.94万元；
（5）住房保障支出12.86万元，比上年增加1.27万元；
无其他项支出。
2.部门预算支出320.37万元，其中：基本支出161.37万元，占比50.37%；项目支出159.00万元，占比49.63%。
（三）单位预算收、支的变动原因
1.基本支出较上年增加15.71万元，主要由于增加1名新考入人员的工资薪金、社保和公积金；
2.项目收入较上年增加29万元，主要由于增加信息系统运行维护经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2025年单位财政拨款收入、支出预算均为320.37万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款320.37万元，占比100.00%。
与2024年相比，财政拨款收入、支出总计各增加44.71万元，增长16.22%。变动原因一是增加1名新考入人员的工资薪金、社保和公积金；二是增加信息系统运行维护经费。
（二）一般公共预算财政拨款预算结构情况
2025年单位预算中，一般公共预算财政拨款支出预算320.37万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）277.97万元，占比86.77%；社会保障和就业支出（类）20.29万元，占比6.33%；卫生健康支出（类）9.26万元，占比2.89%；住房保障支出（类）12.86万元，占比4.01%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2025年单位预算中，财政拨款支出数320.37万元，比2024年预算增加44.71万元。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）277.97万元，比上年预算数增加40.53万元。其中：
（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款预算数277.97万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加40.53万元，增长17.07%。变动原因一是增加1名新考入人员的工资薪金；二是增加信息系统运行维护经费。
2.社会保障和就业支出（类）20.29万元，比上年预算数增加1.98万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款预算数13.53万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加1.32万元，增长10.81%。变动原因是增加1名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款预算数6.76万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加0.66万元，增长10.82%。变动原因一是增加1名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
3.卫生健康支出（类）9.26万元，比上年预算数增加0.94万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款预算数5.94万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.61万元，增长11.44%。变动原因一是增加1名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算数3.32万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加0.33万元，增长11.04%。变动原因一是增加1名新考入人员社保；二是每年社保缴费基数调基。
4.住房保障支出（类）12.86万元，比上年预算数增加1.27万元。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.86万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加1.27万元，增长10.96%。变动原因一是增加1名新考入人员住房公积金；二是每年住房公积金缴费基数调基。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算161.37万元，其中：
1.人员经费151.55万元。其中：
工资福利支出1145.89万元，主要包括：基本工资38.55万元、津贴补贴21.37万元、奖金11.66万元、绩效工资37.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.53万元、职业年金缴费6.76万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、住房公积金12.86万元和其他社会保障缴费0.56万元。
2.公用经费9.82万元。主要包括：办公费1.00万元、差旅费2.12万元、工会经费2.14万元、福利费3.16万元和其他商品和服务支出1.4万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2025年政府性基金预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
2025年国有资本经营预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数相比，无变化。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
2.公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数相比，无变化。
六、项目支出预算情况说明
2025年预算安排项目2个。项目预算总金额159.00万元。其中，本年拨款：一般公共预算拨款金额159.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政拨款结转结余：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，文联所属协会机关运行经费财政拨款预算9.82万元，比上年增加0.95万元，增长10.71%，变动原因是机关运行经费预算为定额标准，2024年底在职人员增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.40万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信车辆0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算159万元，占全部当年项目支出预算的100%。我单位对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表
