内蒙古美术馆2024年预算公开报告

　　目录

　　第一部分部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分2024年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。2.部门收入总体情况表。3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表。5.一般公共预算支出情况表。6.一般公共预算基本支出情况表。7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。8.政府性基金预算支出情况表。9.项目支出绩效目标申报表10.政府采购预算明细表

　　国有资本经营支出预算表

　　12.项目支出表

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　内蒙古美术馆为财政全额拨款公益一类事业单位，以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育， 编辑出版以及对外交流等为主要职能。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，单位名称：内蒙古美术馆。单位共 23 个编制，实有在职人员 21 人，退休人员 5 人。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古美术馆	公益一类事业单位

　　第二部分2024年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　2024年部门预算总收入 3740.20万元，其中本年收入3619.18万元，比上年增加 1508.89万元，增加原因为新增美术作品收藏征集项目，上年结转结余收入 121.02万元。2024年部门预算总支出 3740.20万元，比上年增加 1439.20 万元，增加原因为新增美术作品收藏征集项目。

　　(一) 单位预算收入情况说明

　　2024年部门预算总收入 3740.20万元，其中：一般公共预算收入3619.18万元，占比 96.76%;上年结转 121.02万元， 占比 3.24%。

　　(二) 单位预算支出情况说明

　　2024 年部门预算本年支出 3740.20万元，其中：基本支出 925.18万元，比上年增加 8.89万元，增加原因为社保基数调增;项目支出 2815.02万元，比上年增加 1430.43万元，增加原因为新增美术作品收藏征集项目。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一) 财政拨款规模情况

　　内蒙古美术馆2024年度财政拨款收、支总预算 3740.20 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1439.32 万元，增长62.56% ，主要原因为新增美术作品收藏征集项目。

　　(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　内蒙古美术馆2024 年一般公共预算财政拨款支出预算3740.20 万元，与上年相比增加 1439.32 万元，增长62.56% ，具体情况如下：

　　1.文化旅游体育与传媒支出(类)

　　文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为3637.74 万元， 与上年相比增加1433.30 万元。其中：

　　（1）文化和旅游支出(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算 1299.00 万元，与上年相比增加 1299.00 万元，增长100.00%。变动原因：美术馆免费开放补助项目支出功能分类科目调整。

　　（2）文化和旅游支出(款)文化创作与保护(项)。年初预算1500.00万元，与上年相比增加 1500.00 万元，增长100.00%。变动原因：新增美术作品收藏征集项目。

　　（3）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 838.74 万元，与上年相比减少 1365.70 万元，下降61.95%。变动原因：美术馆免费开放补助项目支出功能分类科目调整。

       2.社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出类年初预算数为52.40 万元，与 上年相比增加4.57 万元。其中：

　　（1）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 8.47 万元，与上年相比增加 3.88 万元，增长84.53%。变动原因：本年增加离退休人员生活补助。

　　（2）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.28 万元，与上年相比增加0.45 万元，增长1.56%。变动原因：缴费基数增长。

　　（3）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 14.64 万元，与上年相比增加 0.23万元，增长1.60% 。变动原因：缴费基数增长。

       3.卫生健康支出(类)

　　卫生健康支出类年初预算数为 21.61 万元， 与上年相比增加 1.09 万元。其中：

　　（1）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 12.89 万元，与上年相比增加0.99 万元，增长18.32%。变动原因：缴费基数增长。

　　（2）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 8.72 万元，与上年相比增加0.09 万元，增长1.03%。变动原因：缴费基数增长。

　　4.住房保障支出(类)

　　住房保障支出类年初预算数为 28.44 万元，与上年相比增加 0.35 万元。其中：

　　（1）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28.44 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长1.25%。变动原因：职工住房公积金支出调增。

　　（三）内蒙古美术馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算925.18万元，其中：

　　1.人员经费 904.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　2.公用经费 20.42 万元。主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　内蒙古美术馆 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　内蒙古美术馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.68 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6.18 万元，占80.47 %;公务接待费支出 1.50 万元，占19.53% 。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.68 万元，与上年相比无变化;其中：

　　1.因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年无此项支出计划。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出 6.18 万元。其中：

　　(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位本年无此项支出计划。

　　(2)公务用车运行维护费预算支出 6.18 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因根据美术馆业务需要需本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费预算。

　　3.公务接待费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因根据美术馆业务需要需新增 1.50 万元公务接待费。

　　五、项目支出预算安排情况

　　内蒙古美术馆 2024 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 2815.02 万元。其中，财政本年拨款金额 2694.00 万元，财政拨款结转结余 121.02 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年我单位公用经费预算 20.42万元， 比上年增加0.74 万元，变动原因为：机关运行经费按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 857.70万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 845.70万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2023年末，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台 (套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

　　四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2024年，填报绩效目标的预算项目 3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2815.02万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺 口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

　　费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出 (含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

　　第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：宇熠联系电话：0471-6931957

　　第六部分部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开 12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

　　内蒙古美术馆预算公开表.xlsx

66b26ad2975d91ebcce2e0c6c51c6c18.xlsx(43.18 KB)