预决算公开
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属内蒙古文学杂志社2024年预算公开报告
来源： 时间：2024-02-23 15:53:02 阅读量：
内蒙古自治区文学艺术界联合会所属内蒙古文学杂志社2024年预算公开报告
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.项目支出表
12.国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位，作为自治区重要的文学阵地，内蒙古文学杂志社肩负着繁荣发展内蒙古文学事业的重要使命，在坚守文学阵地的同时，不断创新思路，砥砺奋进，大力培养和扶持各民族作家，为铸牢中华民族共同体意识，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。主要出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊。
二、机构设置及预算单位构成情况
机构情况：本单位内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位。机构数1个，为公益一类全额拨款事业单位。
人员情况：单位编制数为30人；纳入2024年本单位预算在职人员24人，退休人员13人。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古文学杂志社。详细情况见表
第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算680.24万元，比2023年预算减少35.37万元，减少4.94 %，主要是由于非财政拨款收入预算减少导致。
支出预算680.24万元，比2023年预算减少35.37万元，减少4.94 %，主要是由于非财政拨款收入预算减少导致。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入680.24万元，其中：一般公共预算拨款收入 680.24万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 680.24万元，其中：基本支出 453.24万元，占比 66.63%；项目支出 227 万元，占比 33.37%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊等杂志出版补助”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
我单位2024年度财政拨款收支总预算680.24万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少35.37万元，减少4.94 %。主要原因是非财政拨款收入预算减少导致。包括：一般公共预算财政拨款680.24万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算680.24万元，与上年相比减少35.37万元，减少4.94 %。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为553.83万元，与上年相比减少59.54万元。其中：
（1）文化和旅游 其他文化和旅游支出。年初预算553.83万元，与上年相比减少59.54万元，减少9.71%。变动原因：非财政拨款收入预算减少。
2.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出年初预算数为70.62万元，与上年相比增加23.09万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出 事业单位离退休。年初预算23.93万元，与上年相比增加23.93万元，增加100%。变动原因：2023年此项列在文化旅游体育与传媒支出，未列入社会保障和就业支出。
（2）行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算31.13万元，与上年相比减少0.56万元，减少1.77%。变动原因：人员工资变动导致。
（3）行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15.56万元，与上年相比减少0.28万元，减少1.77%。变动原因：人员工资变动导致。
3.卫生健康支出
卫生健康支出年初预算数为25.82万元，与上年相比增加1.29万元。其中：
（1）行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算13.84万元，与上年相比增加0.68万元，增加5.17%。变动原因：人员工资变动导致。
（2）行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算11.99万元，与上年相比增加0.62元，增加5.45%。变动原因：人员工资变动导致。
4.住房保障支出
住房保障支出年初预算数为29.96万元，与上年相比减少0.22万元。其中：
（1）住房改革支出 住房公积金。年初预算29.96万元，与上年相比减少0.22万元，减少0.73%。变动原因：人员工资变动导致。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算453.24万元，其中：
1.人员经费430.45万元。主要包括：基本工资99.76万元，津贴补贴52.95万元，奖金28.79万元，绩效工资72.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.13万元，职业年金缴费15.56万元，职工基本医疗保险缴费12.79万元，公务员医疗补助缴费11.99万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金29.96万元，其他工资福利支出49万元，退休费23.93万元。
2.公用经费22.79万元。主要包括：办公费3万元，差旅费2万元，劳务费5万元，工会经费4.99万元，福利费6.24万元，其他交通费用1.55万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位无国有资本经营预算支出
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）。
六、项目支出预算情况说明
内蒙古文学杂志社2024年预算安排项目2个，项目预算总金额227万元。其中，财政本年拨款金额227万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算 22.79万元，比上年增加0.8万元，增加3.64%。主要原因是人员工资变动导致。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 95.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算227万元，占全部项目支出预算的100%。其中杂志出版补助115万元，办刊补助112万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭美 联系电话：0471-4920633
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.项目支出表
12.国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位，作为自治区重要的文学阵地，内蒙古文学杂志社肩负着繁荣发展内蒙古文学事业的重要使命，在坚守文学阵地的同时，不断创新思路，砥砺奋进，大力培养和扶持各民族作家，为铸牢中华民族共同体意识，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。主要出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊。
二、机构设置及预算单位构成情况
机构情况：本单位内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位。机构数1个，为公益一类全额拨款事业单位。
人员情况：单位编制数为30人；纳入2024年本单位预算在职人员24人，退休人员13人。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古文学杂志社。详细情况见表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古文学杂志社 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算680.24万元，比2023年预算减少35.37万元，减少4.94 %，主要是由于非财政拨款收入预算减少导致。
支出预算680.24万元，比2023年预算减少35.37万元，减少4.94 %，主要是由于非财政拨款收入预算减少导致。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入680.24万元，其中：一般公共预算拨款收入 680.24万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 680.24万元，其中：基本支出 453.24万元，占比 66.63%；项目支出 227 万元，占比 33.37%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊等杂志出版补助”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
我单位2024年度财政拨款收支总预算680.24万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少35.37万元，减少4.94 %。主要原因是非财政拨款收入预算减少导致。包括：一般公共预算财政拨款680.24万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算680.24万元，与上年相比减少35.37万元，减少4.94 %。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为553.83万元，与上年相比减少59.54万元。其中：
（1）文化和旅游 其他文化和旅游支出。年初预算553.83万元，与上年相比减少59.54万元，减少9.71%。变动原因：非财政拨款收入预算减少。
2.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出年初预算数为70.62万元，与上年相比增加23.09万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出 事业单位离退休。年初预算23.93万元，与上年相比增加23.93万元，增加100%。变动原因：2023年此项列在文化旅游体育与传媒支出，未列入社会保障和就业支出。
（2）行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算31.13万元，与上年相比减少0.56万元，减少1.77%。变动原因：人员工资变动导致。
（3）行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15.56万元，与上年相比减少0.28万元，减少1.77%。变动原因：人员工资变动导致。
3.卫生健康支出
卫生健康支出年初预算数为25.82万元，与上年相比增加1.29万元。其中：
（1）行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算13.84万元，与上年相比增加0.68万元，增加5.17%。变动原因：人员工资变动导致。
（2）行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算11.99万元，与上年相比增加0.62元，增加5.45%。变动原因：人员工资变动导致。
4.住房保障支出
住房保障支出年初预算数为29.96万元，与上年相比减少0.22万元。其中：
（1）住房改革支出 住房公积金。年初预算29.96万元，与上年相比减少0.22万元，减少0.73%。变动原因：人员工资变动导致。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算453.24万元，其中：
1.人员经费430.45万元。主要包括：基本工资99.76万元，津贴补贴52.95万元，奖金28.79万元，绩效工资72.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.13万元，职业年金缴费15.56万元，职工基本医疗保险缴费12.79万元，公务员医疗补助缴费11.99万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金29.96万元，其他工资福利支出49万元，退休费23.93万元。
2.公用经费22.79万元。主要包括：办公费3万元，差旅费2万元，劳务费5万元，工会经费4.99万元，福利费6.24万元，其他交通费用1.55万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位无国有资本经营预算支出
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）。
六、项目支出预算情况说明
内蒙古文学杂志社2024年预算安排项目2个，项目预算总金额227万元。其中，财政本年拨款金额227万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算 22.79万元，比上年增加0.8万元，增加3.64%。主要原因是人员工资变动导致。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 95.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算227万元，占全部项目支出预算的100%。其中杂志出版补助115万元，办刊补助112万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭美 联系电话：0471-4920633
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
