内蒙古自治区文学艺术界联合会2024年部门预算公开报告

 

目 录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标申报表

　　十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。其基本职能是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　（二）部门主要职责

　　部门主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，具体如下：

　　1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;

　　2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;

　　3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;

　　4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;

　　5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区文学艺术界联合会部门预算包括：文联本级预算和文联所属事业单位预算。

　　(一)内蒙古自治区文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

　　从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，其中：参照公务员法管理的事业单位1家，未分类的事业单位1家，公益一类事业单位4家。与去年相比，无变化。

　　至2024年预算基础数据编制日期为止，编制数161人。其中，参照公务员法管理的事业编制20人，公益一类事业编制141人。部门实有在职人数138，较上年增加9人，原因是新考入人员;离休人员3人，较上年减少2人，原因是离休人员去世;退休人员112人，较上年增加3人，原因是在职人员退休。

　　(二)内蒙古自治区文学艺术界联合会所属单位设置

　　纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	自治区文学艺术界联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	文联所属协会研究室	事业单位
3	内蒙古网络文艺传播中心	公益一类事业单位
4	内蒙古文学杂志社	公益一类事业单位
5	内蒙古文学馆	公益一类事业单位
6	内蒙古美术馆	公益一类事业单位

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

2024年部门预算收入、支出总计均为9097.91万元，主要用于保障内蒙古文联及所属单位机构的正常运转，文化艺术活动等方面支出。与2023年预算相比，收入、支出均增加470.34万元，增长5.45%，增长的主要原因是增加内蒙古网络文艺传播运行项目、文联办公楼运行经费和美术作品征集等项目的年初预算。

 

　　(一)部门预算收入情况说明

　　1.2024年部门预算收入9097.91万元。其中：

　　(1)一般公共预算拨款收入8496.00万元，比上年增加1652.97万元;

　　(2)事业收入0.00万元，比上年减少42.20万元;

　　(3)事业单位经营收入0.00万元，比上年减少700.00万元;

　　(4)其他收入251.43万元，比上年增加151.43万元;

　　(5)上年结转结余350.48万元，比上年减少591.87万元。

　　无其他项收入。

　　2.部门预算收入9097.91万元，其中：一般公共预算拨款收入8496万元，占比93.39%。;其他收入251.43万元，占比2.76%;上年结转结余350.48万元，占比3.85%。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　1.2024年部门预算支出9097.91万元。其中：

　　(1)文化体育旅游与传媒支出8116.90万元，比上年增加450.33万元;

　　(2)科学技术支出0.00万元，比上年减少10.00万元;

　　(3)社会保障和就业支出591.77万元，比上年增加12.51万元;

　　(4)卫生健康支出184.87万元，比上年增加13.25万元;

　　(5)住房保障支出204.37万元，比上年增加4.24万元;

　　无其他项支出。

　　2.部门预算支出9097.91万元，其中：基本支出3589万元，占比39.45%;项目支出5508.91万元，占比60.55%。

　　(三)部门预算收、支的变动原因

　　1.基本支出较上年增长55.97万元，主要由于人员薪资调整、新增考入人员，以及每年社保缴费基数的调整;

　　2.项目收入较上年增长1114.36万元，主要由于增加内蒙古网络文艺传播运行项目、文联办公楼运行经费和美术作品征集等项目的年初预算;

　　3.上年结转结余资金根据本年实际工作及业务进展情况较上年减少591.87万元;

　　4.根据单位类别、业务实际情况等原因调减相关项目经费。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　2024年部门财政拨款收入、支出预算均为8846.48万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款8496.00万元，占比96.04%;上年结转350.48万元，占比3.96%。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1061.11万元，增长13.63%。增长的主要原因是增加内蒙古网络文艺传播运行项目、文联办公楼运行经费和美术作品征集等项目的年初预算。

 

　　(二)一般公共预算财政拨款预算结构情况

　　2024年部门预算中，一般公共预算财政拨款支出预算8846.48万元，用于以下方面：社会保障和就业支出(类)591.77万元，占比6.69%;文化旅游体育与传媒支出(类)7865.47万元，占比88.91%;卫生健康支出(类)184.87万元，占比2.09%;住房保障支出(类)204.37万元，占比2.31%。

 

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　2024年部门预算中，财政拨款支出数8846.48万元，比2023年预算增加1061.11万元。具体情况如下：

　　1.文化旅游体育与传媒支出(类)7865.47万元，比上年预算数增加1041.10万元。其中：

　　(1)文化和旅游(款)行政运行(项)财政拨款预算数303.39万元，主要用于参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比上年预算数增加4.73万元，增长1.58%。变动原因是在职人员工资调增及新考入人员。

　　(2)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)财政拨款预算数1605.00万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加1605.00万元。变动原因是项目支出功能科目分类调整。

　　(3)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)财政拨款预算数1500.00万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数增加1500.00万元。变动原因是项目支出功能科目分类调整。

　　(4)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)财政拨款预算数4227.62万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数减少1620.51万元，减少27.71%。变动原因是项目支出功能科目分类调整。

　　(5)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)财政拨款预算数229.46万元。主要用于文化艺术活动方面的支出。此项支出比上年预算数减少448.12万元，减少66.13%。变动原因是上年结转项目减少。

　　2.社会保障和就业支出(类)591.77万元，比上年预算数增加12.51万元。其中：

　　(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)财政拨款预算数2万元，主要用于定向选调生的房补。此项支出与上年预算数持平。

　　(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)财政拨款预算数52.51万元，主要用于参公事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比减少18.66万元，减少26.22%。变动原因是离休人员去世。

　　(3)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)财政拨款预算数223.69万元，主要用于事业单位离退休人员经费。此项支出与上年相比增加23.59万元，增长11.79%。变动原因是退休人员增加。

　　(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数209.04万元，主要用于机关和事业单位的养老保险缴存。此项支出与上年相比增加5.04万元，增长2.47%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额;二是每年缴存基数的正常增长。

　　(5)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款预算数104.52万元，主要用于机关和事业单位的职业年金缴存。此项支出与上年相比增加2.52万元，增长2.47%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。

　　3.卫生健康支出(类)184.87万元，比上年预算数增加13.25万元。其中：

　　(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算数16.50万元，主要用于参公事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加1.74万元，增长11.79%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。

　　(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算数77.19万元，主要用于事业单位的医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加7.14万元，增长10.19%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。

　　(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算数91.18万元，主要用于机关和事业单位的公务员医疗保险缴存。此项支出与上年相比增加4.37万元，增长5.03%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。

　　4.住房保障支出(类)204.37万元，比上年预算数增加4.24万元。其中：

　　(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)204.37万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加4.24万元，增长2.12%。变动原因一是新考入人员增加缴费人数和缴费金额，二是每年缴存基数的正常调整。

　　5.科学技术支出(类)0.00万元，比上年预算数减少10.00万元。其中：

　　(1)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)0.00万元，主要用于自治区草原英才项目中高层次人才的培养。此项支出比上年预算数减少10万元，减少100%。变动原因是本年度草原英才减少。

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算3589.00万元，其中：

　　1.人员经费3372.04万元。主要包括：(1)基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年仅缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他社会保障缴费等工资福利支出。(2)离休费和退休费等对个人和家庭的补助。

　　2.公用经费216.96万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　2024年政府性基金预算0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况说明

　　2024年国有资本经营预算0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算40.68万元，与上年预算数相比，无变化。占总支出的0.45%。
1.因公出国（境）费用10万元，占三公经费总额的24.58%，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数增加10.00万元，变动原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格控制三公经费支出。
2.公务接待费3.5万元，占三公经费总额的8.60%，比上年预算数增加1.5万元，增长75%。变动原因是根据公务接待经费管理办法有关规定，结合工作需要，合理合规安排公务接待费预算。本年预算比上年执行数增长3.30万元，增长1650%。变动原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费27.18万元，占三公经费总额的66.81%。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费27.18万元，比上年预算减少1.5万元，降低5.23%。变动原因是加强公务用车运行管理。本年预算比上年执行数增长6.77万元，增长33.17%。变动原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费支出

　　六、项目支出预算情况说明

　　2024年预算安排项目18个。项目预算总金额5508.91万元。其中，财政本年拨款金额4907万元，财政拨款结转结余350.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金251.43万元。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2024年，文联机关运行经费财政拨款预算216.96万元，比上年增加8.58万元，增长4.12%，增加主要原因是机关运行经费预算为定额标准，2023年底在职人员增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额1361.90万元，其中：政府采购货物预算123.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1238.37万元。单价50万元(含)以上的通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2023年末，共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信车辆2辆，其他用车5辆(商务车1辆，职工通勤车2辆，内蒙古美术馆2辆)。

　　四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5508.91万元，占全部当年项目支出预算的100%。我部门对共计18个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开12张表