目

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分

　　内蒙古美术馆以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。面向社会集中展示优秀传统文化、草原特色文化，全面普及美学艺术;通过研究、梳理和展现内蒙古自治区美术史及北方少数民族美术发展脉络，促进自治区当代美术事业繁荣发展，引领美术潮流，培育公众审美情怀。

二、

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展览陈列部、学术研究部、宣教部共4个部门。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古美术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古美术馆	公益一类事业单位

三、

　　2022年，内蒙古美术馆按照自治区文联总体部署和要求，围绕“喜迎党的二十大”“学习宣传贯彻党的二十大精神”“铸牢中华民族共同体意识”等重大时间节点及时代主题，聚焦“两个打造”，积极开展各项工作，立足主责主业，着力提升公共文化服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，推进党建与业务双融合，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。

　　(一)理论学习

　　全体党员干部职工积极参加自治区文联组织的政治理论学习、党风廉政教育和专业技术培训。组织全馆职工专题学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续将习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神以及习近平关于文艺工作、内蒙古工作、加强和改进民族工作的重要论述作为学习重点，认真巩固党史学习教育成果，继续学习和弘扬乌兰牧骑精神、蒙古马精神，同时加强专业理论的学习培训。

　　(二)展览工作

　　截至2022年10月，内蒙古美术馆共举办各类线上线下艺术展览45场，其中网络系列展14场，观众参观量逾13万人次。展览紧密围绕“喜迎党的二十大”“学习宣传贯彻党的二十大精神”“铸牢中华民族共同体意识”“中华文化符号和中华民族形象”等重大时间节点和时代主题，展出形式涵盖主题展、邀请展、合作交流展、联展、个展等，部分重要展览包括：“物·语——全国中青年综合材料绘画作品巡回展(内蒙古站)”“‘民族团结一家亲 同心共筑中国梦’内蒙古艺术学院美术学院、内蒙古师范大学美术学院 学生优秀作品联展”“长河安澜 道行致远——河南省美术馆、内蒙古美术馆黄河文化主题美术作品展览”“第十九届中国·草原文化节系列展览”“喜迎二十大 展恢弘画卷——《万里绿色长城图》《万马奔腾图》中国画主题长卷作品展”“‘聚焦新征程 丹青谱华章——学习宣传贯彻党的二十大精神’主题美术、书法、摄影作品系列线上展览”“美术作品中的中华文化符号和形象网络系列展览”“‘艺’起抗疫系列线上展览”等，其中，策划推出的“艺心守望 共筑家园——内蒙古美术馆馆藏作品展”成功入选由中华人民共和国文化和旅游部主办的2022年全国美术馆馆藏精品展出季;鉴于长期以来对书法艺术等中华优秀传统文化的展示与推广，获批“自治区国家通用语言文字推广基地”。

　　因疫情防控等原因，2022年第4季度部分拟举办展览未如期开展，将视疫情形势延期实施，主要包括“第七届全国青年美术作品展览(内蒙古巡展)”“全国名家(书法、美术)提名展”“可触摸的记忆——江苏省美术馆馆藏艺术档案文献展”“反本还原——小尺幅版画作品展”“全区名家水彩作品邀请展”“第二届内蒙古美术新人新作展”“第二届内蒙古自治区书法临帖展”“五角枫自然保护区摄影作品展”等20余个展览。

　　(三)收藏工作

　　围绕当代全国著名美术家的创作精品、全国性美术作品展览内蒙古籍入选作品、抢救性收藏、全区优秀美术家扶持计划、捐赠作品、深刻反映时代主题的优秀展览作品共六大版块制定《内蒙古美术馆2022年美术作品收藏计划》，专项经费10,000,000.00元已由自治区财政厅下达，受疫情影响，专家论证会及评审会顺延召开，以确定最终收藏方案。

　　(四)公教美育工作

　　组织开展各类公教美育活动200余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者超5000人次。其中，面向各级院校招募及培训志愿者21人，服务内容包括导览、辅助志愿者服务台值班、协助拍摄等工作，为优秀志愿者颁发证书，提升公众参与度;继续开设美术馆课堂，引导各大院校、中小学、幼儿园、艺术机构走进美术馆开展美术教育实践活动等，现场观展、临摹作品，学习美术知识，深化美育教育实践形式;多元化信息发布，强化内蒙古美术馆官网、微博、微信公众号、视频号、抖音平台协同互联，加大线上展览策划及推送力度，多渠道发布优质展览资讯、学术艺术资讯，推介优秀美术家、美术作品，分享活动现场，打造线上线下互动交流平台，累计发布信息200余条，推送视频38个，拍摄活动百余次;积极拓展与区内外各级各类媒体互联互动，建立常态化联络模式，加强美术馆宣传，扩大影响力;讲解普及美学知识，完成导览讲解百余场;进一步夯实阵地建设，馆刊《内蒙古美术》(2022上半年刊)以《内蒙古画报》增刊形式正式出版发行，编辑制作馆报8期、展览作品集10部，其中，推出“美育教育”专刊1期，“两个打造”专刊1期。

　　(五)对外交流

　　策划举办“长河安澜 道行致远——河南省美术馆、内蒙古美术馆黄河文化主题美术作品展览”，河南省美术馆60件馆藏精品首次赴内蒙古展出，展览收到广泛关注及热烈反响，内蒙古电视台新闻联播、呼和浩特市电视台新闻联播、新华网、人民网、光明网等权威媒体均予报道转载。同时，特邀河南省美术馆馆长一行赴内蒙古美术馆调研交流，双方就场馆建设运行、馆藏体系建设、联合展览等进行深入交流，确定建立常态化馆际联动模式，进一步深化合作。

　　2022年6月，中国美术家协会副主席、中国美术馆馆长吴为山一行调研并参观内蒙古美术馆，进行业务指导，并就下一步两馆馆际合作及学术交流与自治区文联、内蒙古美术馆深入交换意见。

　　2022年7月，国家文旅部艺术司就内蒙古自治区申办第十四届中国艺术节事宜赴内蒙古美术馆实地考察，期间，参观“长河安澜 道行致远——河南省美术馆、内蒙古美术馆黄河文化主题美术作品展览”“国家文旅部2022年全国美术馆馆藏精品展出季入选项目·艺心守望 共筑家园——内蒙古美术馆馆藏作品展”，并对场馆及展览给予高度评价。

　　为实现全区各地各级美术馆资源共享，便捷业务交流、对接合作事项，共同探索联动协作的新思路、新模式、新方向，牵头搭建“内蒙古公益美术馆联盟网络平台”，为下一步成立“内蒙古美术馆馆际联盟”广泛征求意见。

　　(六)场馆运行

　　完善宣传导示系统，按照时任自治区党委常委、呼和浩特市委书记王莉霞2020年10月4日参观内蒙古美术馆时的指示和自治区党委常委、宣传部部长郑宏范2021年10月19日参观美术馆时的要求，为进一步提升内蒙古美术馆知晓率、知名度，经与呼市城市管理综合执法局、呼市市政建设服务中心等有关部门协调，2022年，已于场馆北广场增设大型标志牌、东西门分别设立标识牌，即将更新楼梯西侧外立面标志牌，场馆内外宣传导示系统全面优化升级工作正在推进中;稳步落实创城工作，确保内蒙古美术馆创城点位零失分。

　　(七)党建工作

　　以内蒙古文联第二党支部为引领，以内蒙古美术馆为阵地，围绕各协会、各部门业务工作抓党建，推动党建工作与业务工作深度融合、促优增效，推进“最强党支部”创建工作。按照文联机关党委统一部署，积极参加集中学习及相关活动，结合美术馆业务工作，聚焦“喜迎党的二十大”等重大主题，深入包联社区开展“我为群众办实事”实践活动;强化党员管理教育，积极落实意识形态工作责任制。圆满举办“艺勤修心 健行修身”内蒙古文联第二党支部“庆七一”主题党日活动暨内蒙古美术馆第一届职工趣味运动会，在工作中坚持艺勤修心之余，以健行促修身，引导全体党员干部职工传承红色基因，弘扬时代精神。在党建引领下，内蒙古美术馆坚持民族团结进步创建工作，荣获“第八批全区民族团结进步示范区示范单位”“自治区直属机关文明单位”。组织全馆党员干部职工集中深入学习党的二十大精神，撰写学习心得体会，选登优秀文章，持续掀起学习热潮。

第二部分

　　内蒙古美术馆单位2022年度收入、支出决算总计3,181.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,061.21万元，增长50.04%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2022年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2022年美术作品收藏经费及美术馆标志牌更换经费共3个预算项目;与上年决算相比，收、支总计各增加41.79万元，增长1.33%。其中：

（一）收入决算总计

3,181.73

　　1.本年收入决算合计3,181.73万元。与上年决算相比，增加41.79万元，增长1.33%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2022年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2022年美术作品收藏经费及美术馆标志牌更换经费共3个预算项目。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

（二）支出决算总计

3,181.73

　　1.本年支出决算合计3,181.73万元。与上年决算相比，增加41.79万元，增长1.33%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2022年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2022年美术作品收藏经费及美术馆标志牌更换经费共3个预算项目。

　　2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度本年收入决算合计3,181.73万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入3,181.73万元，占100.00%;

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%;

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%;

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度本年支出决算合计3,181.73万元，其中：

　　本年基本支出356.83万元，占11.21%;

　　本年项目支出2,824.90万元，占88.79%;

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%;

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%;

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,181.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,061.21万元，增长50.04%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2022年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2022年美术作品收藏经费及美术馆标志牌更换经费共3个预算项目;与上年决算相比，收、支总计各增加41.79万元，增长1.33%，变动原因：为年中新增美术馆标志牌更换经费项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,181.73万元。与年初预算2,120.51万元相比，完成年初预算的150.05%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类决算数为3093.47万元，与年初预算相比增加1041.81万元。其中：

　　1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算1971.60万元，决算支出3063.42万元，完成年初预算的155.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目。

　　2.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算80.05万元，决算支出30.05万元，完成年初预算的37.54%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情政策影响，项目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为47.58万元，与年初预算相比增加11.70万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算4.59万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的237.25%。决算数与年初预算数的差异原因：：缴费基数增长。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算20.86万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的117.26%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增长。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.43万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的117.26%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增长。

（

　　卫生健康支出类决算数为16.64万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（

　　住房保障支出类决算数为24.04万元，与年初预算相比增加(减少)7.70万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.34万元，支出决算24.04万元，完成年初预算的147.12%。决算数与年初预算数的差异原因：职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算356.83万元，其中：

（一）人员经费

。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费

。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古美术馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,824.90万元，其中：

（一）工资福利支出

。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出

。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（

。主要包括：信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置等。

八、

（一）财政拨款

　　内蒙古美术馆单位2022年度财政拨款“三公”经费预算7.82万元，支出决算7.68万元，完成预算的98.21%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算6.82万元，支出决算7.68万元，完成预算的112.61%;公务接待费预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：突发公务用车维修维护费相关支出，并认真贯彻落实中央八项规定精神，控制公务接待费支出。

财政拨款

　　内蒙古美术馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.68万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：

　　(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

　　(2)公务用车运行维护费支出7.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

九、

　　内蒙古美术馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、

　　内蒙古美术馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、

　　内蒙古美术馆单位2022年度预算安排项目5个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额2,824.90万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,824.90万元，本年其他资金0.00万元。

十二、

　　内蒙古美术馆单位2022年度机构运行经费支出决算13.92万元。比上年决算相比，增加0.08万元，增长0.54%，变动原因：工会经费2.71万元，比2021年增加0.03万元，增长1.12%，主要原因是：本项为定额经费，年末人员增加;福利费3.39万元，比2021年增加0.04万元，增长1.19%，主要原因是：本项为定额经费，年末人员增加;公务用车运行维护费7.68万元，与2021年比无变动。财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。

十三、

　　内蒙古美术馆单位2022年度政府采购支出总额962.06万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出11.63万元、政府采购服务支出949.93万元。授予中小企业合同金额650.51万元，占政府采购支出总额的67.62%，其中：授予小微企业合同金额586.17万元，占授予中小企业合同金额的90.11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的67.20 %。

十四、

　　内蒙古美术馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古美术馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金2,824.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目”开展了单位评价(此处即为重点评价内容)，涉及一般公共预算支出1000万元，政府性基金支出0万元。其中，对“内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目的总体目标基本完成，通过项目的实施，充分发挥美术馆各项职能，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

（二）

　　内蒙古美术馆单位2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。现列举5个项目自评综述如下：

　　1.美术馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为1754万元，执行数为1726.7万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：2022年，通过项目实施，美术馆聘用130名编外用工，有效保障了确保内蒙古美术馆陈展布展工作有效运行，运行以来，在推动公共文化服务、满足人民群众精神文化生活等方面取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

　　2.内蒙古美术馆标志牌更换经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.79分。全年预算数为50万元，执行数为27.04万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况：2022年，通过项目实施，更换标志牌11个，安装精神堡垒制作1个，聘用118名编外用工，充分展现内蒙古美术馆品牌形象的独特性、艺术性，有效体现场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能，在推动公共文化服务、满足人民群众精神文化生活等方面取得了良好的社会效益。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

　　3.内蒙古美术馆运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.39分。全年预算数为150万元，执行数为80.83万元，完成预算的53.89%。项目绩效目标完成情况：完成了消防维保和强弱电维保工作，确保场馆科学化、标准化、专业化，公共文化服务效能得到保障，充分展现内蒙古美术馆品牌形象的独特性、艺术性，有效体现场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能，在推动公共文化服务、满足人民群众精神文化生活等方面取得了良好的社会效益。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

　　4.上年结转内蒙古美术馆部分运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.05万元，执行数为30.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于内蒙古美术馆维修维护相关支出，确保美术馆陈展布展工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

　　5.上年结转办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.46万元，执行数为28.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制;加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施;注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		美术馆免费开放补助
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1754.00	1754.00		1726.70		10	98.44		9.84
		其中：财政拨款	1754.00	1754.00		1726.70		——	98.44		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保内蒙古美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能，进一步优化美术馆的各项功能及公益属性。					2022年，通过项目实施，美术馆聘用130名编外用工，有效保障了确保内蒙古美术馆陈展布展工作有效运行，运行以来，在推动公共文化服务、满足人民群众精神文化生活等方面取得了良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	130	130	人	7.5	7.5
			聘用人员工资发放次数	正向	大于等于	1	1	次/月	7.5	7.5
		质量指标	聘用人员工作合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			聘用人员工资发放足额率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	聘用人员工作时限	定性		1年	1年		5	5
			聘用人员工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	美术馆免费开放运营成本	反向	小于等于	1754	1726.7	万元	5	5
			项目预算执行率	正向	大于等于	90	98.44	%	5	5
	效益指标	社会效益	艺术展示水平及满足群众对艺术的需求	定性		有效提升	有效提升		10	10
		可持续影响	保障美术馆的正常运转	定性		有效保障	有效保障		10	10
			提升展品布置质量	定性		显著提升	显著提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	99.84

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		内蒙古美术馆标志牌更换经费
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		27.04		10	54.08		5.41
		其中：财政拨款	50.00	50.00		27.04		——	54.08		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		进一步提升场馆知晓率、知名度，着重强化场馆指示，切实将美术成果转化为百姓周知、社会认可、为城乡规划建设服务的文化供给，积极履行好场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能。					2022年，通过项目实施，更换标志牌11个，安装精神堡垒制作1个，聘用118名编外用工，充分展现内蒙古美术馆品牌形象的独特性、艺术性，有效体现场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能，在推动公共文化服务、满足人民群众精神文化生活等方面取得了良好的社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	标志牌更换	正向	大于等于	11	11	个	5	5
			精神堡垒制作安装	正向	大于等于	1	1	个	5	5
			聘用人员数量	正向	大于等于	118	118	人	5	5
		质量指标	质量验收合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			聘用人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	预计完工时间	定性		2023年4月30日前	2023年4月30日前		5	5
			设施维修更换及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	美术馆标志牌更换预算总成本	反向	小于等于	50	27.04	万元	5	5
			项目预算执行率	正向	大于等于	80	54.08	%	5	3.38	按照项目实施计划安排，结合实际工作情况，本年度已完成计划工作，项目资金剩余部分将结转到2023年。
	效益指标	社会效益	进一步提升场馆知晓率、知名度	定性		显著提升	显著提升		10	10
			充分展现内蒙古美术馆品牌形象的独特性、艺术性	定性		充分展现	充分展现		10	10
		可持续影响	体现场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能	定性		有效保障	有效保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	93.79

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		内蒙古美术馆运行维护经费
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	150.00	150.00		80.83		10	53.89		5.39
		其中：财政拨款	150.00	150.00		80.83		——	53.89		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保场馆科学化、标准化、专业化运行，促进公共文化服务效能进一步提升。					2022年，通过项目实施，完成了消防维保和强弱电维保工作，确保场馆科学化、标准化、专业化，公共文化服务效能得到保障，充分展现内蒙古美术馆品牌形象的独特性、艺术性，有效体现场馆公共文化服务和艺术传播推广的职能
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	消防维保	正向	大于等于	1	1	项	5	5
			强弱电维保	正向	大于等于	1	1	项	5	5
			维保公司数量	正向	大于等于	3	3	家	5	5
		质量指标	维保验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
			系统设备安全保障率	正向	等于	100	100	%	5	5
			维修维保后设备正常使用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	项目完成时限	定性		合同规定的服务期限内完成	合同规定的服务期限内完成		5	5
			维保工作完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		成本指标	消防维保项目成本	反向	小于等于	50	24.96	万元	3.3	3.3	按照项目实施计划安排，结合实际工作情况，本年度已完成计划工作，项目资金剩余部分将结转到2023年。
			强弱电维保项目成本	反向	小于等于	70	34.48	万元	3.3	3.3
			展陈设备及其他零星维修成本	反向	小于等于	30	21.39	万元	3.4	3.4
	效益指标	社会效益	确保场馆科学化、标准化、专业化	定性		有效保障	有效保障		10	10
			促进公共文化服务效能进一步提升	定性		显著提升	显著提升		10	10
		可持续影响	持续保障美术馆安全运行	定性		持续保障	持续保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	观众对场馆满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	95.39

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		上年结转办公楼及附属设施运行维护费
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门				实施单位		内蒙古美术馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28.46	28.46		28.46		10	100.00		10
		其中：财政拨款	28.46	28.46		28.46		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。					项目2022年度工作已完成，保证了美术馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目款保障项目数	正向	大于等于	4	4	项	5	5
			聘请消安消防设施检测公司	正向	大于等于	1	1	家	5	5
			消防维保面积	正向	大于等于	45000	45000	平方米	5	5
		质量指标	美术馆安全保障率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			维修后设施设备正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
			基础设施维修维护率	正向	大于等于	80	80	%	3.5	3.5
			正常开馆率	正向	大于等于	82	82	%	3.5	3.5
		时效指标	设备设施维修维护及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			年度正常开馆时间	正向	大于等于	296	296	天	5	5
		成本指标	设施运行维护费项目预算控制数	反向	小于等于	28.46	28.46	万元	5	5
			设施运行维护费预算执行率	正向	大于等于	90	90	万元	5	5
	效益指标	社会效益	艺术展示水平及满足群众对艺术的需求	定性		显著提升	显著提升		10	10
		可持续影响	加强美术馆运行维护，增加展馆布置内容数量	定性		显著提升	显著提升		10	10
			发挥美术馆的职能职责	定性		充分发挥	充分发挥		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.0

（三）

附件1

以内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果()。

第三部分

从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：

指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：

取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：

指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：

指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：

指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、

指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费：

指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李木楠 联系电话：0471-6931957

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

附件1

内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集

项目

项目名称

委托单位

评价单位

报告日期

目 录

　　一、基本情况 1

　　(一)项目概况 1

　　(二)项目绩效目标 4

　　二、绩效评价工作开展情况 5

　　(一)绩效评价目的、对象和范围 5

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6

　　(三)绩效评价工作过程 8

　　三、综合评价情况及评价结论 10

　　四、绩效评价指标分析 11

　　(一)项目决策情况 11

　　(二) 项目过程情况 12

　　(三) 项目产出情况 13

　　(四) 项目效益情况 14

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 15

　　(一)主要经验及做法 15

　　(二)存在的问题及原因分析 16

　　六、相关建议 16

　　七、其他需说明的问题 16

内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集

项目绩效评价报告

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2022〕5号)等规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，内蒙古美术馆委托内蒙古兰威信息咨询有限公司对内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

内蒙古美术馆在自治区财政厅的大力支持和自治区文联的领导下，2021年，圆满完成了2020—2021年度收藏计划，进一步完善并丰富了美术馆馆藏体系。2022年，按照内蒙古美术馆藏品征集章程开展收藏工作，坚持全面贯彻落实新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习践行习近平总书记关于内蒙古的重要讲话精神和重要指示批示精神，以习近平中国特色社会主义文艺思想为指导，坚持以人民为中心，坚定文化自信，充分发挥美术馆各项职能，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。基于此背景下，内蒙古美术馆特制定内蒙古美术馆2022年收藏计划，设立了内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目。

2.主要内容及实施情况

(1)实施主体

　　实施主体为内蒙古美术馆。

　　(2)主要内容

　　2022年，内蒙古美术馆内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目主要内容有：按照全国当代著名美术家的创作精品、全国美术作品展览内蒙古籍入选作品、抢救性收藏作品、全区优秀美术家扶持计划的征集作品、捐赠作品、深刻反映时代主题的优秀展览作品等六大版块开展收藏工作。

　　(3)实施情况

　　2022年，紧密围绕铸牢中华民族共同体意识等时代主题，结合自治区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，按照内财教〔2012〕197号文件精神，结合美术事业发展实际，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，充分发挥美术馆各项职能，围绕当代全国著名美术家创作精品、全国性美术作品展览内蒙古籍入选作品、抢救性收藏、全区优秀美术家扶持计划、深刻反映新时代红色主题性展览的优秀美术作品、捐赠作品等六大版块，共收藏作品87件，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。

　　(4)实施时间

　　根据绩效目标申报表填报情况，内蒙古美术馆内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目任务实施期限为2022年全年实施。

3.

(1)资金构成

　　内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目资金来源为自治区本级财政资金，资金共计1000万元。

　　(2)资金投入

　　内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目预算金额为1000万元，通过查阅预算资金批复文件、记账凭证等相关资料，自治区本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为100%。

　　(3)资金使用

　　通过核查相关支付凭证，截至2022年12月底，内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目资金全部支付到账，项目资金累计支出928.85万元，项目资金总体支付率为92.89%。

（二）

1.总体目标

紧密围绕铸牢中华民族共同体意识等时代主题，结合自治区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，充分发挥美术馆各项职能，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。

2.阶段性目标

进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，充分发挥美术馆各项职能，围绕当代全国著名美术家创作精品、全国性美术作品展览内蒙古籍入选作品、抢救性收藏、全区优秀美术家扶持计划、深刻反映新时代红色主题性展览的优秀美术作品、捐赠作品等六大版块，共收藏作品87件。持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

　　同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次评价对象为内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目，涉及财政资金总额为1000万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价的范围为2022年度项目的资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据财政部2020年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中的《项目支出绩效评价指标体系框架(参考)》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2022〕5号)文件相关要求，结合2022年度内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目的项目特点，制定了2022年度内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、22个三级指标，同时结合内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件1《2022年度内蒙古美术馆内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目绩效评价指标体系》。

3.评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面核查与实地调查相结合的方式。

　　本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

　　(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

　　(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

　　(3)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

　　(4)最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

　　(5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准和等级

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与方案制定

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解内蒙古美术馆内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目的有关基本情况，制订切实可行的调查实施计划。

　　一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标;二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供;三是与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息;四是修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性地补充本项目专业工作底稿;编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排;五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施;六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2.专项培训与组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

　　评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.分析评价与报告撰写

(1)形成初步绩效评价意见和结论

　　绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

　　(2)内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

　　组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

　　(3)形成正式评价报告

　　绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

　　(4)资料整理归档

　　绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、

根据绩效评价工作组对内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分;内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目绩效评价综合得分分，对应绩效级别为“”。

　　按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目进行客观评价。

决策

该项目立项规范，绩效目标基本明确，部分绩效指标细化、量化程度不足。

过程方面：

该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。

产出和

该项目的总体目标基本完成，通过项目的实施，充分发挥美术馆各项职能，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共21分，项目单位最终得分20分。

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，资金分配额度基本合理，与项目单位资金使用内容相适应。

　　内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目总体目标与现阶段目标相符合，项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目的，目标较为清晰明确，项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理，但绩效指标细化、量化程度不足，如：成本指标“项目资金控制数小于等于1000万元”，指标值未能体现与数量指标对应的单位成本。

指标	指标内容	分值	得分
项目立项（8分）	立项依据充分性	5	5
	立项程序合规性	3	3
绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	4
	绩效指标明确性	3	2
资金投入（6分）	预算编制科学性	4	4
	资金分配合理性	2	2
合计		21	20

项目过程情况

(二)项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标，满分共19分，本项目得分18.65分。

　　截至2022年12月31日，项目在进行过程中所申请的资金均已到位，资金到位率100%，按照评分规则得19分。项目预算资金按照计划支出，预算执行率为92.89%。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复、实施计划要求;项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　内蒙古美术馆依据《内蒙古美术馆美术作品收藏方案》《财务管理制度》等管理办法实施本项目，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，通过上述分析，制度执行是有效的。

指标	指标内容	分值	得分
资金管理（13分）	资金到位率	4	4
	预算执行率	5	4.65
	资金使用合规性	4	4
组织实施（6分）	管理制度健全性	3	3
	制度执行有效性	3	3
合计		19	18.65

项目产出情况

(三)项目产出情况包括数量、质量、时效和成本四部分指标，满分30分，最终得分28分。

　　通过项目实施，2022年，紧密围绕铸牢中华民族共同体意识等时代主题，结合自治区美术事业发展实际和内蒙古美术馆馆藏体系特点，按照内财教〔2012〕197号文件精神，结合美术事业发展实际，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，充分发挥美术馆各项职能，围绕当代全国著名美术家创作精品、全国性美术作品展览内蒙古籍入选作品、抢救性收藏、全区优秀美术家扶持计划、深刻反映新时代红色主题性展览的优秀美术作品、捐赠作品等六大版块，布置4个美术作品板块，召开专家论证评审2次，共收藏作品87件，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，促进内蒙古美术事业繁荣发展。

指标	指标内容	分值	得分情况
产出数量	美术作品板块数量	3	3
产出数量	征集作品数量	3	3
产出数量	专家论证次数	3	3
产出质量	美术作品征集质量	4	4
产出质量	征集作品工作完成率	5	5
产出时效	征集作品完成时限	3	3
产出时效	专家论证完成时限	4	4
产出成本	成本节约率	5	5
合计		30	30

（四）

项目效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度三部分指标，满分30分，最终得分28分。

　　社会效益方面，满分10分，得分9分。经工作组查阅相关资料、现场核查，内蒙古美术围绕内蒙古喜迎党的二十大召开，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”等主要创作宗旨。注重鼓励以不同艺术风格和创作技法版画作品，展现内蒙古自治区版画的学术性、艺术性、思想性，倡导版画艺术家充分发挥个人的创造力和创新性精神，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系。

　　可持续影响方面，满分10分，得分9分。内蒙古美术馆坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作;坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活。

　　满意度方面，满分10分，得分10分。经工作组查阅相关资料、现场核查，社会公众实际满意度95%，达到了目标值。

指标	指标内容	分值	得分情况
社会效益	进一步完善并丰富美术馆馆藏体系	10	9
可持续影响	持续丰富全区各族人民群众精神文化生活	10	9
满意度	社会公众满意度	10	10
合计		30	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

制定了《内蒙古美术馆2021—2022年美术作品收藏论证方案》，确保项目实施科学合理，做到了专款专用，提升了预算资金的使用绩效理念，切实落实预算绩效的主体责任。

（二）存在的问题及原因分析

从项目支出整体情况来看，主要扣分原因在于项目绩效指标细化量化度不足。仍需提高项目目标对项目实施的约束力。

六、相关建议

按项目内容设置细化、量化的绩效指标，完善数量、质量、时效、成本、效益内容中的绩效指标，提高项目目标对项目实施的约束力，提高预算编制的科学性和严肃性。

七、其他需说明的问题

本报告是评价机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评价，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。项目本报告的结论与意见是参考性的。

内蒙古兰威信息咨询有限公司

2023年6月23日

附件1：

内蒙古美术馆内蒙古美术馆2022年美术作品收藏征集项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 （21分）	项目 立项 （8分）	立项依据充分性 （5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0～1.0分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0～1.0分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0～1.0分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0～1.0分； ⑤项目没有与相关部门有同类项目或部门内部相关项目重复，0～1.0分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，若不符合对应项得分为0。
		立项程序规范性 （3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目申请程序符合程度评分，0～1.5分； ②审批的文件、材料符合程度评分，0～1.5分；
	绩效 目标 （7分）	绩效目标合理性 （4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，0～1.0分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0～1.0分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，0～1.0分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0～1.0分。
		绩效指标明确性 （3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，0～1.0分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0～1.0分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，0～1.0分。
	资金 投入 （6分）	预算编制科学性 （4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，0～1.0分； ②预算内容与项目内容匹配，0～1.0分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0～1.0分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0～1.0分。
		资金分配合理性 （2分）	项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	①预算资金分配经过科学论证，0～1.0分； ②资金分配额度合理，与相符单位或地方实际相适应，0～1.0分。
过程 （19分）	资金 管理 （13）	资金到位率（4分）	项目资金的到位情况。	资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100，每降低1扣0.02分，扣完为止。
		预算执行率（5分）	项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100，预算执行率100得满分，每降低或超过1扣0.02分，扣完为止。
		资金使用合规性 （4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定0～1.0分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0～1.0分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，0～1.0分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分，全部不存在得1.0分，存在其中任何一项得0分。
	组织 实施 （6分）	管理制度健全性 （3分）	项目单位的财务管理制度、业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；0～1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。0～1.5分。
		制度执行有效性 （3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，0～1.0分； ②项目调整及支出调整手续完备，0～1.0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，0～1.0分；
产出 （30分）	产出 数量 （9分）	美术作品板块数量（3分）	项目实际美术作品板块数量是否达到目标值，用以反映和考核项目美术作品板块完成情况。	美术作品板块数量达到目标值，得3.0分，数量未达到目标值按比例扣减分值。
		征集作品数量（3分）	项目实际征集作品数量是否达到目标值，用以反映和考核项目征集作品完成情况。	征集作品数量达到目标值，得3.0分，数量未达到目标值按比例扣减分值。
		专家论证次数（3分）	项目专家论证次数是否达到目标值，用以反映和考核项目专家论证完成情况。	专家论证次数达到目标值，得3.0分，次数未达到目标值按比例扣减分值。
	产出 质量 （9分）	美术作品征集质量（4分）	考核美术作品征集质量合格情况。	①美术作品征集质量合格的，得0~3.0分； ②美术作品征集质量不合格，不得分。
		征集作品工作完成率（5分）	考核征集作品工作完成情况。	征集作品工作完成率（a）=[实际完成率/计划完成率]×100%。 ①a≥0，得5.0分； ②a＜0，按比例扣减分值。
	产出 时效 （7分）	征集作品完成时限（3分）	美术作品征集是否按时完成，用以反映和考核美术作品征集完成及时情况。	①完成及时，得0~3.0分； ②完成不及时，不得分。
		专家论证完成时限（4分）	专家论证是否按时完成，用以反映和考核专家论证完成及时情况。	①完成及时，得0~4.0分； ②完成不及时，不得分。
	产出 成本 （5分）	成本节约率（5分）	项目使用资金数与计划使用资金数的比率，用以反映和考核系统建设的成本控制程度。	成本控制率（a）=[（计划使用资金数－实际使用资金数）/计划使用资金数]×100%。 计划使用资金数：2022年项目预算资金数； 实际使用资金数：项目实际支出数。 ①a≥0，得5.0分； ②a＜0，不得分。
效益（30分）	社会效益（10分）	进一步完善并丰富美术馆馆藏体系（10分）	通过项目实施，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，用以反映和考核项目对美术馆馆藏体系的完善程度。	根据项目对美术馆馆藏体系的完善程度权衡评分（0～10.0分）。
	可持续影响（10分）	持续丰富全区各族人民群众精神文化生活（10分）	通过项目实施，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，用以反映和考核项目对丰富全区各族人民群众精神文化生活的长期影响程度。	根据项目对丰富全区各族人民群众精神文化生活的长期影响程度权衡评分（0～10.0分）。
	受益群体 满意度 （10分）	社会公众满意度（10分）	社会公众对项目的满意程度。	社会公众满意度（a）=（调查问卷实际得分/调查问卷设定分值）×100%
合计	100分

附件2：项目绩效指标体系打分情况表

内蒙古美术馆

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 （21分）	项目 立项 （8分）	立项依据充分性 （5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0～1.0分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0～1.0分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0～1.0分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0～1.0分； ⑤项目没有与相关部门有同类项目或部门内部相关项目重复，0～1.0分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，若不符合对应项得分为0。	5
		立项程序规范性 （3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目申请程序符合程度评分，0～1.5分； ②审批的文件、材料符合程度评分，0～1.5分；	3
	绩效 目标 （7分）	绩效目标合理性 （4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，0～1.0分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0～1.0分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，0～1.0分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0～1.0分。	4
		绩效指标明确性 （3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，0～1.0分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0～1.0分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，0～1.0分。	2
	资金 投入 （6分）	预算编制科学性 （4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，0～1.0分； ②预算内容与项目内容匹配，0～1.0分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0～1.0分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0～1.0分。	4
		资金分配合理性 （2分）	项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	①预算资金分配经过科学论证，0～1.0分； ②资金分配额度合理，与相符单位或地方实际相适应，0～1.0分。	2
过程 （19分）	资金 管理 （13）	资金到位率（4分）	项目资金的到位情况。	资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100，每降低1扣0.02分，扣完为止。	4
		预算执行率（5分）	项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100，预算执行率100得满分，每降低或超过1扣0.02分，扣完为止。	4.65
		资金使用合规性 （4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定0～1.0分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0～1.0分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，0～1.0分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分，全部不存在得1.0分，存在其中任何一项得0分。	4
	组织 实施 （6分）	管理制度健全性 （3分）	项目单位的财务管理制度、业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；0～1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。0～1.5分。	3
		制度执行有效性 （3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，0～1.0分； ②项目调整及支出调整手续完备，0～1.0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，0～1.0分；	3
产出 （30分）	产出 数量 （9分）	美术作品板块数量（3分）	项目实际美术作品板块数量是否达到目标值，用以反映和考核项目美术作品板块完成情况。	美术作品板块数量达到目标值，得3.0分，数量未达到目标值按比例扣减分值。	3
		征集作品数量（3分）	项目实际征集作品数量是否达到目标值，用以反映和考核项目征集作品完成情况。	征集作品数量达到目标值，得3.0分，数量未达到目标值按比例扣减分值。	3
		专家论证次数（3分）	项目专家论证次数是否达到目标值，用以反映和考核项目专家论证完成情况。	专家论证次数达到目标值，得3.0分，次数未达到目标值按比例扣减分值。	3
	产出 质量 （9分）	美术作品征集质量（4分）	考核美术作品征集质量合格情况。	①美术作品征集质量合格的，得0~3.0分； ②美术作品征集质量不合格，不得分。	4
		征集作品工作完成率（5分）	考核征集作品工作完成情况。	征集作品工作完成率（a）=[实际完成率/计划完成率]×100%。 ①a≥0，得5.0分； ②a＜0，按比例扣减分值。	5
	产出 时效 （7分）	征集作品完成时限（3分）	美术作品征集是否按时完成，用以反映和考核美术作品征集完成及时情况。	①完成及时，得0~3.0分； ②完成不及时，不得分。	3
		专家论证完成时限（4分）	专家论证是否按时完成，用以反映和考核专家论证完成及时情况。	①完成及时，得0~4.0分； ②完成不及时，不得分。	4
	产出 成本 （5分）	成本节约率（5分）	项目使用资金数与计划使用资金数的比率，用以反映和考核系统建设的成本控制程度。	成本控制率（a）=[（计划使用资金数－实际使用资金数）/计划使用资金数]×100%。 计划使用资金数：2022年项目预算资金数； 实际使用资金数：项目实际支出数。 ①a≥0，得5.0分； ②a＜0，不得分。	5
效益（30分）	社会效益（10分）	进一步完善并丰富美术馆馆藏体系（10分）	通过项目实施，进一步完善并丰富美术馆馆藏体系，用以反映和考核项目对美术馆馆藏体系的完善程度。	根据项目对美术馆馆藏体系的完善程度权衡评分（0～10.0分）。	9
	可持续影响（10分）	持续丰富全区各族人民群众精神文化生活（10分）	通过项目实施，持续丰富全区各族人民群众精神文化生活，用以反映和考核项目对丰富全区各族人民群众精神文化生活的长期影响程度。	根据项目对丰富全区各族人民群众精神文化生活的长期影响程度权衡评分（0～10.0分）。	9
	受益群体 满意度 （10分）	社会公众满意度（10分）	社会公众对项目的满意程度。	社会公众满意度（a）=（调查问卷实际得分/调查问卷设定分值）×100%	10
合计	100分				96.65