目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会，各盟市文联和自治区产业文联组成的人民团体，是当和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。总之是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会，全面深化改革，依法治国，从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神，坚持党的基本路线，基本纲领，基本经验，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向和百花齐放，百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际，贴近生活，贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主，艺术民主，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习，深入生活，文艺创作，文艺评奖，成果展示，志愿服务，理论研究，对外交流和权益保护等工作，对团体会员旅行团结引导，联络协调，服务管理，自律维权的工作只能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织联络部、人事部机关党委和离退休工作处。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区文学艺术界联合会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区文学艺术界联合会（本级）	参照公务员法管理的事业单位

（一）重点推进“两个打造”

。内蒙古自治区文学艺术界联合会一方面加大教育培训力度，完成了“铸牢中华民族共同体意识”自治区各文艺家协会骨干会员轮训工作，实现了，团结凝聚自治区文艺界骨干力量自觉将“两个打造”要求贯穿创作过程。另一方面有力推进文艺创作，举办了中华戏曲名家名段演唱会、内蒙古民歌大会等一系列主题文艺活动，出版《“石榴籽”绘本丛书》，完成了，推出了文学、音乐、摄影、雕塑、中国画、舞蹈、民歌、剪纸、书法篆刻、动漫等十个艺术类别的优秀主题文艺作品。特别是以中国画为载体，集全国众多美术家之力，历时三年创作推出高2米、长200米的中国画主题长卷，充分展示了内蒙古生态文明建设和弘扬蒙古马精神取得的丰硕成果，以精品力作讲好内蒙古故事、讲好中国故事，推动铸牢中华民族共同体意识更加有形、有感、有效。

（二）新时代文明实践文艺志愿服务工作取得新突破。

内蒙古自治区文学艺术界联合会大力弘扬乌兰牧骑优良传统，在自治区全面推开持续深化推进“村歌嘹亮”等九个新时代文明实践志愿服务品牌，全年累计开展各类文艺志愿服务活动，受到基层群众的广泛欢迎。在大家的共同努力下，作为试点省区，在2022年中国文联文艺志愿服务工作会暨新时代文明实践工作部署推广会上作典型发言，受到业界广泛关注;内蒙古文艺志愿者协会荣获;内蒙古作家协会“讲述红色故事、传承红色基因”文学志愿服务活动荣获中国作协文学志愿服务示范性重点扶持优秀项目，我区新时代文明实践文艺志愿服务工作得到中国文联、中国作协充分认可。

（三）创作生产一批增强人民精神力量的优秀作品。

内蒙古自治区文学艺术界联合不断建立健全文艺作品扶持引导长效机制，持续推进内蒙古文学重点作品创作扶持工程、优秀蒙古文翻译出版工程等重点创作工程;切实发挥文艺评论评奖引领创作的积极作用，举办了第二届敕勒川文艺论坛，以及11期敕勒川文艺大讲堂，出版2021年度《内蒙古文学艺术年度发展报告》，推出内蒙古文艺创作基金项目文艺评论专项课题，开展了一系列有针对性的文艺评论活动。

　　2022年自治区涌现了大量思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品，经内蒙古文联及各文艺家协会推荐，共有59部作品荣获全国全区各类文艺奖项。舞剧《骑兵》荣获第十七届文华大奖，电影《巴林塔娜》《兴安岭上》荣获第35届中国电影金鸡最佳中小成本故事片提名，舞蹈作品《红山玉龙谣》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终评，这也是我区舞蹈作品首次入围“荷花奖”古典舞终评，舞蹈作品《雁不回》荣获香港紫荆杯国际2022舞蹈大赛金奖，王樵夫的散文《在蒙古草原洄游》荣获第四届丰子恺散文奖，渡澜荣获“王蒙青年作家支持计划·年度特选作家”;同时张可扬两幅作品入选中宣部等单位主办的“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”，7位书法家作品入展“征程：迎接庆祝党的二十大胜利召开书法大展”，3部作品入选“喜迎二十大、说唱新时代”全国优秀曲艺节目展演等等，充分彰显了新时代自治区文艺创作的水平和成就。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度收入、支出决算总计5,901.50万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,316.06万元，增长28.70%，变动原因：追加抚恤金和专项项目资金;与上年决算相比，收、支总计各减少162.94万元，减少2.69%。其中：

（一）收入决算总计

　　1.本年收入决算合计3,129.09万元。与上年决算相比，增加301.58万元，增长10.67%，变动原因：追加抚恤金和专项项目资金。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余2,772.41万元。与上年决算相比，减少464.52万元，减少14.35%，变动原因：年初结转和结余“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目金额减少。

（二）支出决算总计

5,901.50

　　1.本年支出决算合计5,743.61万元。与上年决算相比，增加2,451.58万元，增长74.47%，变动原因：追加抚恤金和专项项目资金。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余157.89万元。结转和结余事项：“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目资金。与上年决算相比，减少2,614.52万元，减少94.30%，变动原因：“弘扬蒙古马精神”文艺精品创作工程项目金额减少。

二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度本年收入决算合计3,129.09万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入3,122.49万元，占99.79%;本年其他收入6.60万元，占0.21%。

　　图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度本年支出决算合计5,743.61万元，其中：

　　本年基本支出687.95万元，占11.98%;本年项目支出5,055.67万元，占88.02%。

　　图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,122.49万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,037.05万元，增长49.73%，变动原因：追加抚恤金和专项项目资金;与上年决算相比，收、支总计各增加306.95万元，增长10.90%，变动原因：追加抚恤金和专项项目资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,122.49万元。与年初预算2,085.44万元相比，完成年初预算的149.73%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　文化旅游体育与传媒支出类决算数为2791.25万元，与年初预算相比增加857.59万元。其中：

　　1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算308.28万元，支出决算352.10万元，完成年初预算的114.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。

　　2.文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

　　3.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算0.00 万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

　　4.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算1371.95 万元，支出决算1689.41万元，完成年初预算的123.14%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费。

　　5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算253.42 万元，支出决算569.74万元，完成年初预算的224.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年度预算执行过程中承办自治区宣传部项目，财政拨付追加项目经费

（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为271.14万元，与年初预算相比增加170.24万元。其中：

　　1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算2 万元，支出决算2万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数无差异。

　　2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算56.76万元，支出决算94.36万元，完成年初预算的166.24%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位退休人员增加。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算28.10万元，支出决算32.60万元，完成年初预算的116.01%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。

　　4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14.05万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的115.66%。决算数与年初预算数的差异原因：每年缴存基数的正常增长。

　　5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算125.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加行政单位离退休去世人员丧葬费、抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为28.80万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.88万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算15.92万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为31.32万元，与年初预算相比增加9.24万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算22.08万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的141.85%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金核定基数调增。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算681.35万元，其中：

（一）人员经费

。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

（二）公用经费

。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,441.15万元，其中：

（一）商品和服务支出

。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助

。主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）资本性支出

。主要包括：办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

八、

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算10.62万元，支出决算10.62万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算10.62万元，支出决算10.62万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2022年受新冠疫情影响未发生因公出国(境)费用;二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出10.62万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.62万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.62万元。其中：

　　(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

　　(2)公务用车运行维护费支出10.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少1.85万元，减少14.82%，变动原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

九、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度预算安排项目17 个，实施项目32 个，完成项目21个，项目支出总金额5,055.67万元。资金来源包括年初结转结余2,772.41万元，本年财政拨款金额2,441.15万元，本年其他资金0.00万元。

十二、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算74.95万元。比上年决算相比，减少0.21万元，减少0.28%，变动原因：机关运行经费预算为定额标准，2022年底在职人员减少。

十三、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度政府采购支出总额1,561.10万元，其中：政府采购货物支出78.28万元、政府采购工程支出178.90万元、政府采购服务支出1,303.92万元。授予中小企业合同金额1,383.43万元，占政府采购支出总额的88.62%，其中：授予小微企业合同金额1,380.93万元，占授予中小企业合同金额的99.82%。

十四、

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金2,441.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对《“石榴籽”绘本丛书》项目、第十三届内蒙古自治区文学创作‘索隆嘎’表彰项目、大型原创交响曲《奔腾》项目等32个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2441.15万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目绩效综合评价为优，资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)单位2022年度在决算中反映32 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目共32个项目的绩效自评结果。

　　《“石榴籽”绘本丛书》编辑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。全年预算数为53 万元，执行数为52.85 万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：出版图画精美，符合学龄前儿童阅读特点的有声绘本(音频以二维码形式呈现)、电子绘本等多种形态，实现线上线下互动传播，以21幅图片、12册作品完整讲述1个民族团结进步故事。

　　发现的主要问题：效益指标无具体衡量标准。

　　下一步改进措施：拟定项目效益绩效考评办法(试行)以明确具体衡量标准。

《“石榴籽”绘本丛书》编辑项目支出绩效自评表
项目名称		《“石榴籽”绘本丛书》编辑项目
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门		实施单位		内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	53.00	52.85		10	100%		10
		其中：财政拨款	53.00	52.85		——	100%		——
		其他资金	-	-		——	-		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		在编辑排版、插图装帧等方面精心打磨，力求内容准确、设计合理、图画精美，符合学龄前儿童阅读特点。以精装和平装纸质绘本图书为基础，推出有声绘本（音频以二维码形式呈现）、电子绘本等多种形态，实现线上线下互动传播。“石榴籽”绘本丛书》一套为12册，每册为独立主题，完整讲述1个民族团结进步故事。			出版图画精美，符合学龄前儿童阅读特点的有声绘本（音频以二维码形式呈现）、电子绘本等多种形态，实现线上线下互动传播，以完整讲述1个民族团结进步故事。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成作品数量	≥12	12	册	10	10
			每册图片数量	≥20	21	幅	5	5
		质量指标	编辑差错率	≤1	0	%	10	10
			刊物出版印刷质量合格率	≥90	100	%	5	5
		时效指标	完成时间	<10	9	月	5	5
			刊物印刷及时率	≥90	100	%	5	5
		成本指标	创作补贴费	≤50	49.35	万元	5	5
			印刷费	≤3	3.5	万元	5	0	业务需求，调增印刷费
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富民族团结主题读物	有所丰富	有所丰富		15	15
		可持续影响指标	促进语言和爱国情感发展	持续促进	持续促进		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90	100	%	10	10
总 分							100	95

2.第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6 分。全年预算数为90 万元，执行数为86 万元，完成预算的96 %。

　　项目绩效目标完成情况：论证、研究评奖流程及细则、领导机构、评委会组成等内容，邀请32位专家科学合理、公开、公平、公正的评审、公示、表彰、宣传30部优秀作品。

　　发现的主要问题：效益指标无具体衡量标准。

　　下一步改进措施：拟定项目效益绩效考评办法(试行)以明确具体衡量标准。

第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目 支出绩效自评表
项目名称		第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门		实施单位		内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	90.00	86.00		10	96%		9.6
		其中：财政拨款	90.00	86.00		——	96%		——
		其他资金	-	-		——	-		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		仔细论证、研究评奖流程及细则、领导机构、评委会组成等内容，确保评奖过程科学合理；按照公开、公平、公正的程序评审出优秀作品；对优秀作品进行公示、表彰、宣传。			论证、研究评奖流程及细则、领导机构、评委会组成等内容，科学合理、公开、公平、公正的评审、公示、表彰、宣传出优秀作品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	评选作品数量	≥30	30	部	10	10
			评选专家数量	≥5	32	人	5	5
		质量指标	评审合格率	≥90	100	%	10	10
			评审及时率	≥90	100	%	5	5
		时效指标	按期完成表彰	<8	8	月	5	5
			奖金发放及时率	≥90	100	%	5	5
		成本指标	奖金	≤51	47	万元	5	5
			评审费	≤37.8	37.8	万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会认同、引领文学创作导向	促进	促进		15	15
		可持续影响指标	取得良好的社会影响力和公信力	持续提高	持续提高		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文学界、评论界、大众认可度	≥90	100	%	10	10
总 分							100	99.6

3.大型原创交响曲《奔腾》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为80 万元，执行数为80 万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：通过交响曲《奔腾》四个乐章的不同音乐形象，描绘内蒙古人民群众守望互助、和谐生活的美好场景，体现铸劳中华民族共同体意识的精神，为观众带来全新感受，以优秀作品推动自治区文艺事业繁荣发展。

　　发现的主要问题：观众满意度抽样人数少。

　　下一步改进措施：积极与各业务部门沟通，扩大抽样群体。

大型原创交响曲《奔腾》项目支出绩效自评表
项目名称		大型原创交响曲《奔腾》项目
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门		实施单位		内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80.00	80.00		10	100%		10
		其中：财政拨款	80.00	80.00		——	100%		——
		其他资金	-	-		——	-		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		通过交响曲《奔腾》四个乐章的不同音乐形象，描绘内蒙古人民群众守望相助、和谐生活的美好场景，体现铸劳中华民族共同体意识的精神，为观众带来全新感受，以优秀作品推动自治区文艺事业繁荣发展。			通过交响曲《奔腾》四个乐章的不同音乐形象，描绘内蒙古人民群众守望相助、和谐生活的美好场景，体现铸劳中华民族共同体意识的精神，为观众带来全新感受，以优秀作品推动自治区文艺事业繁荣发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	专场晚会演出场次	=2	2	场	10	10
			观看人数	≥5	5	千人	5	5
		质量指标	按期完成率	≥90	100	%	10	10
			群众文化活动参加人次增长率	≥50	100	%	5	5
		时效指标	演出时间	<9	8	月	5	5
			资金支付率	≥90	100	%	5	5
		成本指标	租赁费	≤15	5	万元	5	5
			平均每场演出	≤40	40	万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富人民群众文化生活、繁荣自治区文艺事业发展	有所促进	有所促进		15	15
		可持续影响指标	通过宣传活动，提高公众知晓度	持续提高	持续提高		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90	100	%	10	10
总 分							100	100

4.文联办公楼办公楼运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。全年预算数为70 万元，执行数为70 万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：定期巡视维护和重点检测办公楼的电器设备，做到安全、合理和节约用电。保障办公楼里各项设施正常运行使用，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务、安全必要的办公调减。

　　发现的主要问题：效益指标的可衡量性不足。

　　下一步改进措施：积极制定绩效管理制度。

文联办公楼运行经费项目支出绩效自评表
项目名称		文联办公楼运行经费项目
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门		实施单位		内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70.00	70.00		10	100%		10
		其中：财政拨款	70.00	70.00		——	100%		——
		其他资金	-	-		——	-		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		加强日常检查巡视，保证办公楼里各项设施正常运行使用。对办公楼的电器设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理和节约用电。做好文联办公楼设备设施运行与维护服务，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务，提供安全必要的办公条件。			定期巡视维护和重点检测办公楼的电器设备，做到安全、合理和节约用电。保障办公楼里各项设施正常运行使用，数据通讯工作正常运转，提供高效优质服务、安全必要的办公条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办公楼维护面积	≥1968.12	4386.88	平米	10	10
			窗户维护数量	≥50	68	个	5	5
		质量指标	同一地点维修后故障率	≤2	0	%	10	10
			工程验收及时率	≥90	100	%	5	5
		时效指标	项目完工时间	≤10	8	月	5	5
			资金支付时间	≤20	10	日	5	5
		成本指标	物业管理费	≤33	42.84	万元	5	0	因业务实际发展，调增物业管理费
			水、电和取暖费	≤27	18	万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供高效优质服务	提供	提供		10	10
			对房屋、设施的安全性进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	保障	保障		10	10
		可持续影响指标	提供安全必要的办公调减	持续提供	持续提供		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥90	100	%	10	10
总 分							100	95

5.中小学合唱基地师资培训班项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.57 分。全年预算数为30 万元，执行数为13.70 万元，完成预算的100 %。

　　项目绩效目标完成情况：受疫情影响，线下转为线上培训，课程质量较好，吸引省内外千人参加培训，共同促进基础音乐教育发展，培养老师们具备良好的音乐素养和艺术修养，为音乐事业发展打下基础。

　　发现的主要问题：观众满意度抽样人数少。

　　下一步改进措施：积极与各业务部门沟通，扩大抽样群体。

中小学合唱基地师资培训班项目支出绩效自评表
项目名称		中小学合唱基地师资培训班项目
主管部门		内蒙古自治区文学艺术界联合会部门		实施单位		内蒙古自治区文学艺术界联合会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	13.70		10	45.67%		4.57
		其中：财政拨款	30.00	13.70		——	45.67%		——
		其他资金	-	-		——	-		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为打造我区中小学合唱基地，使我区的基础音乐教育和先进发达地区看齐，使内蒙古的普通中小学生通过合唱与音乐基础能力、知识的学习，具备良好的音乐素养与艺术修养，为将来的发展打下良好的美育基础。			受疫情影响，线下转为线上培训，课程质量较好、吸引省内外千人参加培训，共同促进基础音乐教育发展，培养老师们具备良好的音乐素养和艺术修养，为音乐事业发展打下基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开设培训班次数	≥1	1	次	5	5
			师资培训班参与人数	≥30	120	人	10	10
		质量指标	培训班次完成率	≥95	100	%	5	5
			培训考核通过率	≥90	100	%	5	5
			培训人员签到率	≥90	100	%	5	5
		时效指标	培训班举办时间	≤11	11	月	5	5
			项目完成时间	≤12	12	月	5	5
		成本指标	培训费	≤15	3.4	万元	5	5
			劳务费	≤15	10.3	万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全区基础音乐教育能力	有所提高	有所提高		10	10
			提高专业业务素养	有所提高	有所提高		10	10
		可持续影响指标	长期培养合唱师资以引领音乐行业发展	持续提高	持续提高		10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90	100	%	10	10
总 分							100	94.57

　　以第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1.基本情况

　　(1)项目概况。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会(本级)对各团体会员、自治区广大文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等基本职能，通过学习培训、深入生活、创作实践、评奖表彰、职称评审、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。依据职能职责，举办第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目。旨在通过仔细论证、研究评奖流程及细则、领导机构、评委会组成等内容，确保评奖过程科学合理;按照公开、公平、公正的程序评审出优秀作品;对优秀作品进行公示、表彰、宣传。

　　(2)项目绩效目标。

　　①总体目标。创作推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品，推动自治区文艺事业高质量发展，铸就自治区文艺事业新高峰。

　　②阶段性目标。按期按计划执行。

2.绩效评价工作开展情况

　　(1)绩效评价目的、对象和范围。

　　严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。

　　本次绩效评价的对象：第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目90万元。

　　本次绩效评价的范围为项目开始实施至2022年12月31日项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

　　(2)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

　　①绩效评价原则

　　依法依规、科学公正、统筹兼顾、公开透明。

　　②评价指标体系

　　本次第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中项目支出绩效评价指标体系框架，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，在对项目充分了解的基础上，设计了该项目的绩效评价指标体系(详见附件)。

　　本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标构成，满分100分。其中决策部分满分15分，过程部分满分25分，产出部分满分30分，效益部分满分30分。

　　③评价方法

　　内蒙古文联根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》确定采用比较法和因素分析法进行评价。

　　a.比较法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

　　b.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度。

　　④评价标准。

　　a.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

　　b.历史标准。参照历史数据制定的评价标准。

　　(2)绩效评价工作过程

　　①确定绩效评价的对象和范围。

　　认真学习研究绩效评价的项目主要内容的含义、需实现的目标，并准备本次绩效评价的资料清单。

　　②制定绩效评价工作方案。

　　与项目相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供数据，制定具体的工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

　　③组织实施绩效监控，收集相关数据资料，进行现场调研，分析得出初步结论。

　　绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对项目进行打分，在此基础上，召开绩效评价项目会议，对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见，对绩效评价报告进行论证、补充与完善，形成初步绩效评价报告。

　　④出具绩效评价报告并归档。

　　在绩效评价项目会议及反馈意见的基础上，对绩效评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

3.评价分析情况及评价结论

　　根据此次调查收集的资料进行整理分析，对数据核对汇总，结合项目的实际情况。该项目资金及时到位，实现社会效益和可持续影响效益发展。评分为99分，为A类项目。

4.绩效评价指标分析

　　按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)等文件要求，运用由绩效小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析。对“杂志出版补助项目”绩效进行客观评价，最终评分99分，绩效评级为“A”。详细情况见附件。

　　项目决策情况。严格按照内蒙古自治区宣传部项目立项、《内蒙古文联内控制度》等要求执行。

　　①项目立项。满分4分，得分4分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;与部门履职相符，属于部门履职所需;不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

　　②绩效目标。满分6分，得分5分。项目总体目标与现阶段目标相符合，细化为清晰、可衡量的指标值。项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目标，但只包括了效果指标，未能包括数量指标。

　　③资金投入。满分5分，得分5分。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制;预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

　　(2)项目过程情况。及时在内蒙古文联官网、内蒙古日报等各类媒体上宣传推广。

　　①资金管理。满分15分，得分15分。资金到位率=(90/90)*100%=100%，预算执行率=(86/90)*100%=95.56%，按照评分规则满分。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完善的审批程序和手续;符合项目预算批复、实施方案要求且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　②组织实施。满分10分，得分10分。已制定相应的财务管理制度;财务和业务制度合法、合规、完整;项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出等手续完备，资料齐全且及时归档。

　　(3)项目产出情况。产出指标均为定量指标，具有可衡量性。

　　①产出数量。满分10分，得分10分。邀请32位专家对30部作品进行评审。

　　②产出质量。满分10分，得分10分。质量达标率100%。

　　③产出时效。满分5分，得分5分。按时按计划完成项目。

　　④产出成本。满分5分，得分5分。产出成本费用控制在预算内。

　　(4)项目效益情况。推动文艺发展，繁荣文艺事业。

　　①社会效益。满分15分，得分15分。在内蒙古日报等官方媒体上搜索，获得社会大众认可，引领文学创作导向。

　　②可持续影响。满分5分，得分5分。围绕持续繁荣发展文艺事业，铸牢中华民族共同体意识开展工作，取得良好的社会影响力和公信力。

　　③满意度分析。满分10分，得分10分。绩效小组针对该项目的实施情况，在网上收集相关官方媒体的转发，公布等信息，都为正面表述，此项指标不扣分，此项指标得10分。

5.存在的问题及原因分析

　　绩效目标未包含数量指标，存在与项目内容相关程度不高等问题。

6.有关建议

　　(1)积极整改，丰富年度预算绩效目标，制定绩效相关制度。

　　(2)增强项目绩效管理的意识，提高绩效编制能力。

7.其他需说明的问题

　　绩效评价工作人员与业务岗位人员对接数据的一致性，可能导致绩效评价结果的措施不同。

附件：第十三届内蒙古自治区文学创作“索龙嘎”表彰项目绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策15分	项目立项 4分	立项依据充分性 2分	项目立项是否符合法律法规、政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目是否属于部门履职所需； ③项目是否与部门其他项目重复。	①项目立项不符合国家法律法规，不得分； ②项目立项不符合国民经济发展规划和相关政策，扣1分； ②项目不属于部门履职，扣1分； ③项目与部门其他项目重复，扣1分。	2
		立项程序规范性 2分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。	①项目未按照规定的程序申请设立，扣1分； ②项目审批文件、材料不符合相关要求，扣1分。	2
	绩效目标 6分	绩效目标合理性 3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目没有绩效目标，不得分； ②项目绩效目标设置与实际工作内容相关性不强，扣1分； ③项目预期产出效益和效果达不到正常的业绩水平，扣1分； ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，扣1分。	2
		绩效指标明确性 3分	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标扣1分； ②项目绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分； ③项目目标未能与目标任务数或计划数相对应，扣1分。	3
	资金投入 5分	预算编制科学性 5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容不匹配，扣2分； ②预算额度测算依据不充分，扣1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配，扣1分。	5
过程25分	资金管理15分	资金到位率 3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	每下降1%，扣0.1分，扣完为止。	3
		预算执行率 6分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	每下降10%，扣1分，扣完为止。	6
		资金使用合规性 6分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，扣3分； ②资金的拨付没有完整的审批程序，扣2分； ③不符合项目预算批复或合同规定的用途，扣3分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。	6
	组织实施10分	管理制度健全性 4分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①未制定或具有相应的财务和业务管理制度，不得分； ②财务和业务管理制度不合法、合规、完整，酌情扣分。	4
		制度执行有效性 6分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料是否齐全并及时归档。	①未遵守相关法律法规和管理规定，扣2分； ②项目调整及支出调整手续不完备，扣1分； ③项目招投标资料、委托合同书、评审资料等资料不齐全，扣1分。	6
产出30分	产出数量10分	实际完成率 10分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出质量10分	质量达标率 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定标准的产品或服务数量。既定标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
	产出时效 5分	完成及时性 5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照计划进度完成，不扣分；超过计划时间，每超1个月扣0.5分，扣完为止。	5
	产出成本 5分	项目资金控制数 5分	支出成本是否控制在预算内。	控制在预算内得5分，否则不得分。	5
效益30分	项目效益30分	社会效益 15分	项目实施所产生的效益是否有所促进项目发展。	促进项目发展得15分，基本促进项目发展得10分，其他情况酌情扣分。	15
		可持续影响 5分	项目实施是否进一步增强指标体系的可持续性。	进一步增强指标体系的可持续性得10分，否则不得分。	5
		满意度10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到90%不扣分；低于90%的，每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
合 计					99

第三部分 名词解释

从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：

指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：

指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：

指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三、机构运行经费：

指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。