内蒙古自治区文学艺术界联合会2023年部门预算公开报告
 

目 录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　十、政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会是中国共产党内蒙古自治区委员会领导的，由自治区文学艺术家协会、各盟市文联和自治区产业(行业)文联组成的人民团体，是党和政府联系自治区文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化，建设民族文化强区，打造祖国北疆文化繁荣亮丽风景线的重要力量。

　　（二）部门主要职责

　　部门主要职责是对团体会员开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，具体如下：

　　1.通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;

　　2.对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;

　　3.促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;

　　4.积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;

　　5.积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区文学艺术界联合会部门预算包括：文联本级预算和文联所属事业单位预算。

　　(一)内蒙古自治区文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

　　文联本级及下设独立预算单位共有6家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，未分类的事业单位1家，公益一类事业单位为4家。与去年相比，无变化。

　　2023年编制161人，实有在职人员131人，较上年增加23人，原因是新考入人员;离休人员5人，较上年减少4人，原因是离休人员去世;退休人员107人，较上年减少2人，原因是退休人员去世。其中：文联本级编制20人，实有在职人员18人，离休1人，退休27人;文联所属协会研究室编制61人，实有在职人员51人，离休人员4人，退休人员64人;内蒙古网络文艺传播中心编制12人，实有在职人员9人;内蒙古文学杂志社编制30人，实有在职人员23人，退休人员11人;内蒙古美术馆编制23人，实有在职人员20人，退休人员5人;内蒙古文学馆编制15人，实有在职人员10人。

　　(二)内蒙古自治区文学艺术界联合会所属单位设置

　　纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	自治区文学艺术界联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	文联所属协会研究室	事业单位
3	内蒙古网络文艺传播中心	公益一类事业单位
4	内蒙古文学杂志社	公益一类事业单位
5	内蒙古文学馆	公益一类事业单位
6	内蒙古美术馆	公益一类事业单位

第二部分 202

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算8627.57万元，比2022年预算减少1115.90万元，降低11.45%，减少的主要原因是“弘扬蒙古马”文艺精品创作工程捐赠项目的大部分已结项。

　　支出预算8627.57万元，比2022年预算减少1115.90万元，降低11.45%，减少的主要原因是“弘扬蒙古马”文艺精品创作工程捐赠项目的大部分已结项。

　　(一)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入8627.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6843.03万元，占比79.32%;事业收入42.20万元，占比0.49%;事业单位经营收入700万元，占比8.11%;其他收入100万元，占比1.16%;上年结转结余942.35万元，占比10.92%。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出8627.57万元，其中：基本支出3533.03万元，占比40.95%;项目支出4394.55万元，占比50.94%;事业单位经营支出700万元，占比8.11%。

　　主要用于机构运转、文化艺术活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算7785.37万元，包括：本年收入一般公共预算财政拨款6843.03万元，占比87.90%;上年结转942.35万元，占比12.10%。

　　(二)一般公共预算财政拨款预算结构情况

　　2023年部门预算中，财政拨款支出数7785.37万元，用于以下方面：社会保障和就业支出(类)579.26万元，占比7.44%;文化旅游体育与传媒支出(类)6824.37万元，占比87.66%;卫生健康支出(类)171.62万元，占比2.20%;住房保障支出(类)200.13万元，占比2.57%;科学技术支出(类)10.00万元，占比0.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　2023年部门预算中，财政拨款支出数7785.37万元，比2022年预算增加1296.91万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出(类)579.26万元，比上年预算数增加92.27万元。其中：

　　(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2万元，与上年预算数持平。主要用于定向选调生的房补。

　　(2)行政事业单位养老支出(款)577.26万元，比上年预算数增加92.27万元，原因是增加社保工作经费。其中：行政单位离退休(项)71.17万元，主要用于机关离退休人员经费;事业单位离退休(项)200.10万元，主要用于事业单位离退休人员经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)204.00万元和机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.00万元，主要用于机关和所属事业单位职业年金缴费支出和基本养老保险基金的补助。

　　2.文化旅游体育与传媒支出(类)6824.37万元，比上年预算数增加1077.09万元。具体情况如下：

　　(1)文化和旅游(款)行政运行(项)298.66万元，比上年预算数减少9.62万元，原因是参公在职人员离退休。主要用于机关单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。

　　(2)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)5848.13万元，比上年预算数增加742.61万元，原因是增加事业单位新考入人员和复退军人安置的基本支出。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化艺术活动方面的支出。

　　(3)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)677.58万元，比上年预算数增加344.11万元，原因是追加项目预算。主要用于文化艺术活动方面的支出。

　　3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)171.62万元，比上年预算数增加34.84万元，原因是增加医疗保险费支出。行政单位医疗(项)14.76万元，主要用于机关人员的单位医疗保险费支出;事业单位医疗(项)70.05万元，主要用于事业单位人员单位医疗保险费支出;公务员医疗补助(项)86.81万元，主要用于机关及事业单位公务员医疗补助缴费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)200.13万元，比上年预算数增加82.71万元，原因是增加住房公积金支出。主要用于职工缴纳的住房公积金。

　　5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，原因是评选上草原英才项目的高层次人才。主要用于人才的科技奖励。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算40.68万元，比上年预算数减少18.14万元，降低30.84%;本年预算比上年执行数减少5.62万元，降低12.14%，其中：

　　1.因公出国(境)费用10万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数增加10万元，增长100%。增长原因是由于上年度受新冠疫情影响无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元。本年预算比上年执行数增加2万元，增长100%，增长原因是我部门本着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费28.68万元，其中，公务用车购置费0万元，比上年预算减少18万元，降低100%，本年预算比上年执行数减少18万元，降低100%，减少的主要原因是2022年机关事务管理局批复购置公务用车1辆;公务用车运行维护费28.68万元，比上年预算增加0.86万元，增长3.09%，本年预算比上年执行数降低5.62万元，降低12.14%，减少原因是我部门奔着“勤俭节约”原则，严格控制相关经费支出。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年，文联机关运行经费财政拨款预算93.71万元，比上年增加18.38万元，增长24.40%，增加主要原因是机关运行经费预算为定额标准，2022年底在职人员增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额1283.72万元，其中：政府采购货物预算75.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1208.40万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年末，共有车辆9辆， 其中：主要领导干部用车2辆，机要通信车辆3辆，其他用车4辆(职工通勤车2辆，内蒙古美术馆2辆)。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，填报绩效目标的预算项目34个，公开绩效目标34个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4394.55万元，占全部当年项目支出预算的100%。我部门对共计34个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表