预决算公开

内蒙古网络文艺传播中心2022年部门预算公开报告

来源:内蒙古文艺  时间:2022-02-10 18:54:45   阅读量:

目 录

第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目支出绩效目标申报表

  十、政府采购预算明细表



第一部分 部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  1.承担内蒙古文艺作品和文艺家推广传播工作,研究推动传统文艺与网络文艺融合发展,承担网络文艺舆情引导工作。

  2.负责内蒙古文学艺术数据库的建设、管理和运维,搭建全区文艺资源数据交换公共平台。

  3.承担文联办公信息化建设、网络安全和技术保障等相关工作。

  4.承担自治区文学艺术界联合会交办的其他相关工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  内蒙古网络文艺传播中心为公益一类事业单位。2022年编制12人,实有在职人员2人。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算27.04万元,比2021年预算增加27.04万元,增长100%,增加原因是本年度新成立网传中心。

  支出预算27.04万元,比2021年预算增加27.04万元,增长100%,增加原因是本年度新成立网传中心。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入27.04万元,其中:一般公共预算拨款收入27.04万元,占比100%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出27.04万元,其中:基本支出27.04万元,占比100%。

  主要用于机构运转等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算27.04万元,包括:本年收入一般公共预算财政拨款27.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业类3.41万元,比上年预算数增加3.41万元,主要用于单位职业年金缴费支出,基本养老保险基金的补助。

  2.文化旅游体育与传媒支出20.19万元,比上年预算数增加20.19万元,主要用于文化艺术活动方面的支出。

  3.卫生健康支出1.66万元,比上年预算数增加1.66万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

  4.住房保障支出1.78万元,比上年预算数增加1.78万元,主要用于职工缴纳的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,没有上年预算数、上年执行数。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,没有上年预算数和上年执行数,原因是本年度新成立网传中心。

  2.公务接待费0万元,没有上年预算数和上年执行数,原因是本年度新成立网传中心。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,没有上年预算数和上年执行数,原因本年度新成立网传中心;公务用车运行维护费0万元,没有上年预算数和上年执行数,原因是本年度新成立网传中心。

第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2022年,文联所属事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元,没有上年拨款预算数,原因是本年度新成立网传中心。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2021年末,无车辆。

  四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元。

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 宋丽娟 联系电话:0471-4930817

第六部分 部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表

 

附件1:部门预算表(二上).xlsx
25b2b2c160639ee17ca6901ebadac882.xlsx (28.83 KB)
附件2:部门项目绩效.xlsx
908332f7d159d5882f1d4ca30d5e89a1.xlsx (12.74 KB)



 

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