第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会是由文学艺术家协会和产业文联组成的人民团体，是党和政府联系各民族文学艺术的桥梁和纽带，是建设民族文化大区的重要力量。其基本职能是对团体会员开展联络、协调、服务工作。

　　(二)部门主要职责

　　1、通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;

　　2、对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;

　　3、促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;

　　4、积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;

　　5、积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区文学艺术界联合会部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

　　(一)内蒙古自治区文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

　　厅本级及下设独立预算单位共有5家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家。

　　我单位2018年在职编制152人，实有在职人员121人，离休人员12人，退休人员98人。其中：本级参公编制20人，实有在职人员21人，离休2人，退休23人;协会研究会编制66人，实有在职人员56人，离休人员10人，退休人员56人;《草原》杂志社编制15人，实有在职人员9人，退休人员5人，公益一类事业单位;《花的原野》杂志社编制18人，实有在职人员14人，退休人员5人，公益一类事业单位;内蒙古美术馆编制25人，实有在职人员14人，退休人员4人，公益一类事业单位;文联机关事务服务中心编制8人，实有在职人员7人，退休5人，公益一类事业单位。

　　(二)内蒙古自治区文学艺术界联合会所属单位设置

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算5780.7万元，比2017年预算减少3188.4万元，下降35.5%，减少主要是由于2017年预算包含文联所属二级单位内蒙古美术馆代建费用5000万元。

　　支出预算5780.7万元，比2017年预算减少3188.4万元，下降35.5%，减少主要是由于2017年预算包含文联所属二级单位内蒙古美术馆代建费用5000万元。

　　(一)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入5780.7万元，其中：一般公共预算拨款收入5780.7万元，占比100%。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出5780.7万元，其中：基本支出2143.45万元，占比37.1%;项目支出3637.25万元，占比62.9%。

　　主要用于机构运转、文化艺术活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算5780.7万元，包括：一般公共预算财政拨款3812.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 1968.25万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类115.21万元，比上年预算数增加5.21万元。主要用于其他民族事务支出蒙古语言文字信息化建设。

　　2、社会保障和就业类462.66万元，比上年预算数减少305.77万元，主要用于单位职业年金缴费支出，基本养老保险基金的补助，离休费。

　　3、 文化体育与传媒支出4951.99万元，比上年预算数减少3019.72万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出131.42万元，比上年预算数增加131.42万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

　　5、住房保障支出119.42万元，比上年预算数增加0.46万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算57.5万元，与上年预算数持平。其中：

　　1、因公出国(境)费用20万元，与上年预算数持平。

　　2、公务接待费7万元，与上年预算数持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费30.5万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平;公务用车运行维护费30.5万元，与上年预算数持平。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年，我厅机关运行经费财政拨款预算142.31万元，比上年减少11.49万元，下降7%。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额926.5万元，其中：政府采购货物预算 52万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算844.5万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，共有车辆14辆， 其中：一般公务用车12辆，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

　　四、绩效目标设置情况

　　根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，举办纪念改革开放40周年系列文化活动，为全面回顾改革开放40年来波澜壮阔的伟大历史进程，以艺术形式展示我区改革开放和社会主义现代化建设新时期的辉煌成果; “深入生活、扎根人民”主题实践活动，繁荣文艺创作，为社会提供更多的精神食粮;内蒙古美术馆免费开放，自治区现代艺术品收藏保管、陈列展示、学术研究、美术教育艺术交流等，注重为社会发展繁荣服务，向公众永久开放;出版《草原》杂志12期，《花的原野》杂志12期。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表