第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会是由文学艺术家协会和产业文联组成的人民团体，是党和政府联系各民族文学艺术的桥梁和纽带，是建设民族文化大区的重要力量。其基本职能是对团体会员开展联络、协调、服务工作。具体职能是通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会包括独立编制机构6个，内蒙古自治区文学艺术界联合会本级、内蒙古自治区文联所属协会研究会、内蒙古文联机关事务中心、内蒙古美术馆、《草原》杂志社、《花的原野》杂志社。其中文联本级和文联所属协会统一核算。

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会编制142人，其中：本级行政20人，文联所属协会66人，文联机关事务中心8人，内蒙古美术馆15人，《草原》杂志社15人，《花的原野》杂志社18人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会2017年年初预算收入8969.1万元，预算支出8969.1万元，比2016年增加5443.45万元，因2017年年初预算含内蒙古美术馆建设项目为代建局项目5000万元。年度执行中调整预算数14706.31万元，其中财政拨款收入预算调整数14673.33万元，为本年追加人员工资、物业补贴及项目经费;事业收入32.97万元。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计14,706.99万元，其中：本年收入合计14,706.31万元，年初结转和结余0.68万元;支出总计14,706.99万元，其中：年末结转和结余2,229.23万元。与2016年度相比，收入总计增加9,551.24万元，增长185.30%;支出总计增加9,551.24万元，增长185.30%。主要原因：一是2017年自治区成立70周年文艺活动增加;二是内蒙古美术馆新馆装修及新馆运行经费增加。

　　(二)关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计14,706.31万元，其中：财政拨款收入14,673.33万元，占99.80%;事业收入32.97万元，占0.20%;

　　(三)关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计12,477.76万元，其中：基本支出2,637.94万元，占21.10%;项目支出9,839.82万元，占78.90%;

　　(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计14,673.33万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计14,673.33万元，其中：年末结转和结余2,229.23万元。与2016年度相比，收入增加9,527.21万元，增长185.10%;支出增加9,527.21万元，增长185.10%。主要原因：一是2017年自治区成立70周年文艺活动增加;二是内蒙古美术馆新馆装修及新馆运行经费增加。

　　(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计12,444.11万元，其中：基本支出2,604.29万元，占20.90%;项目支出9,839.82万元，占79.10%。

　　(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,604.29万元，其中：人员经费2,408.25万元，主要包括：工资福利支出基本工资587.58万元，津贴补贴325.45万元，资金8.25万元，其他社会保障缴费18.74万元，绩效工资311.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元，职业年金缴费1.29万元，对个人和家庭补助支出离休费153.79万元，退休费638.42万元，抚恤金62.21万元，生活补助1.44万元，住房公积金118.96万元，采暖补贴57.51万元，物业服务补贴120.6万元，较上年增加501.39万元，主要原因是：2017年人员增加，人员工资上涨;公用经费196.04万元，主要包括：办公费24.22万元，手续费0.38万元，水费0.93万元，电费7.11万元，邮电费7.54万元，取暖费11.94万元，物业管理费26.6万元，差旅费9.45万元，维修(护)费4.7万元，培训费0.78万元，公务接待费0.59万元，劳务费15.21万元，工会经费18.3万元，福利费21.77万元，公务用车运行维护费14.78万元，其他交通费用29.75万元，其他商品服务支出2万元，较上年减少1,346.65万元，主要原因是：因2016年公用经费含项目经费支出导致2017年公用经费减少幅度大。

　　(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为57.50万元，支出决算为53.20万元，完成预算的92.50%，其中：因公出国(境)费支出决算为11.06万元，完成预算的55.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.47万元，完成预算的132.70%;公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的23.90%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车维护费2017年预算金额不能超过上年数，文联公务用车年限都在15年以上，车辆老旧维修费超支，导致2017年公务用车维护费超支;二是严格控制三公经费支出，公务接待费减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出53.20万元，因公出国(境)费支出11.06万元，占20.80%;公务用车购置及运行维护费支出40.47万元，占76.10%;公务接待费支出1.67万元，占3.10%。具体情况如下：
       因公出国（境）费支出11.06万元。全年因公出国(境)团组2个，累计6人次。主要用于一是5人参加第三届中欧文化艺术节;是1人参加中国文联研修院赴英艺术创意人才高级研修班。
       公务用车购置及运行维护费支出40.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出40.47万元，用于公务用车油料费，公务用车维修费，公务用车保险费等，车均运维费2.90万元，较上年减少9.64万元，主要原因是严格控制三公经费支出，车均运维费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
        公务接待费支出1.67万元。其中：国内公务接待费1.67万元，接待11批次，共接待198人次。主要用于一是接待广东省作家代表23人;二是接待中蒙博览会书法美术摄影展蒙俄代表17人;三是新美术馆开馆系列展陈方案专家会议接待18人共4批次;四是新美术馆皮画装置方案专家会议接待17人共2批次;五是美术馆挂毯装置方案专家接待14人;六是美术馆美术作品收藏工作专家会议接待19人共2次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出153.80万元，比2016年减少1,163.26万元，降低88.30%。主要原因是：因2016年机关运行经费含项目经费支出导致2017年机关运行经费减少幅度大。

　　(二)政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4,601.12万元，其中：政府采购货物支出1,096.81万元，比2016年增加986.18万元，增长891.50%，主要原因是：2017年内蒙古美术馆新馆正式运行，采购货物支出增加;政府采购工程支出860.25万元，比2016年增加634.49万元，增长281.00%，主要原因是：内蒙古美术馆新馆工程支出增加;政府采购服务支出2,644.05万元，比2016年增加1,735.98万元，增长191.20%，主要原因是：2017年自治区成立70周年文艺活动增加。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车12辆，与上年一致;其他用车2辆，其他用车主要是职工通勤车2辆，与上年一致。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是内蒙古美术馆智慧美术馆系统，与上年一致;单位价值100万元以上专用设备1套，主要是LED显示屏系统设备，包含显示系统、控制系统、信号处理系统、控制电脑、显示器及其他配套设备，是一套完整的系统设备。比2016年增加1套，主要原因是增加安装于新美术馆大楼二层的礼宾大厅正对大厅入口处的系统设备，是美术馆形象宣传、展讯发布的重要设备。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成绩效报告。四是强化评价结果应用。五是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理水平。

第三部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　(详见附件)