第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职能

　　内蒙古自治区文学艺术界联合会是由文学艺术家协会和产业文联组成的人民团体，是党和政府联系各民族文学艺术的桥梁和纽带，是建设民族文化大区的重要力量。其基本职能是对团体会员开展联络、协调、服务工作。

　　(二)部门主要职责

　　1、通过深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论等各项工作，对团体会员进行业务指导;

　　2、对各种优秀创作、表演、研究和其他艺术成果给予奖励和表彰;

　　3、促进各民族文学艺术的发展，尤其注重区内人口较少的少数民族艺术的发展;

　　4、积极沟通文学艺术界同党、政府、社会各界之间的联系，密切与政府宣传文化主管部门的合作;

　　5、积极兴办文学艺术产业，加大民间文化抢救的力度。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区文学艺术界联合会部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

　　(一)内蒙古自治区文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

　　厅本级及下设独立预算单位共有5家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家。

　　我单位2019年在职编制152人，实有在职人员119人，离休人员12人。其中：本级参公编制20人，实有在职人员17人，离休2人;协会研究会编制66人，实有在职人员52人，离休人员10人;《草原》杂志社编制15人，实有在职人员10人，公益一类事业单位;《花的原野》杂志社编制18人，实有在职人员14人，公益一类事业单位;内蒙古美术馆编制25人，实有在职人员19人，公益一类事业单位;文联机关事务服务中心编制8人，实有在职人员7人，公益一类事业单位。

　　(二)内蒙古自治区文学艺术界联合会所属单位设置

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算7538.27万元，比2018年预算增加1757.57万元，增加30.4%，增加主要是由于2019年预算新增文联所属二级单位内蒙古美术馆新馆运行维护经费。

　　支出预算7538.27万元，比2018年预算增加1757.57万元，增加30.4%，增加主要是由于2019年预算新增文联所属二级单位内蒙古美术馆新馆运行运行维护经费。

　　(一)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入7538.27万元，其中：一般公共预算拨款收入7538.27万元，占比100%。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出7538.27万元，其中：基本支出2281.94万元，占比30.3%;项目支出5256.33万元，占比69.7%。

　　主要用于机构运转、文化艺术活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算7538.27万元，包括：一般公共预算财政拨款5202.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 2335.33万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类61万元，比上年预算数减少54.21万元。主要用于其他民族事务支出蒙古语言文字信息化建设。

　　2、社会保障和就业类531.9万元，比上年预算数增加69.24万元，主要用于单位职业年金缴费支出，基本养老保险基金的补助，离休费。

　　3、 文化旅游体育与传媒支出6684.26万元，比上年预算数增加1732.27万元，主要用于文化艺术活动方面的支出。

　　4、卫生健康支出136.61万元，比上年预算数增加5.19万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

　　5、住房保障支出124.5万元，比上年预算数增加5.08万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无政府性基金财政拨款

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算54万元，比上年预算减少3.5万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用20万元，与上年预算数持平。

　　2、公务接待费7万元，与上年预算数持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费27万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数持平;公务用车运行维护费27万元，比上年预算减少3.5万元。

第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算170.13万元，比上年减少9.26万元，下降5.16%。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额2238.5万元，其中：政府采购货物预算 95万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算2113.5万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆13辆， 其中：主要领导干部用车2辆，机要通信车辆1辆，其他用车10辆;单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备2套。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2291万元，占全部当年项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 宋丽娟 联系电话：0471-4930817

第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表